昭化区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）昭化区人大办职能简介
根据宪法和地方组织法的规定：“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关”、“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构”宪法104条和地方组织法第39条赋予地方各级人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，行使14项职权，概括起来就是决定权、监督权、任免权。
（二）昭化区人大办2020年重点工作
2020年，区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实区委七届十一次全会和经济工作会议决策部署，着力提升监督工作实效，提升代表工作和自身建设水平，为推进“六稳”工作，落实“六保”任务，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，决战决胜脱贫攻坚，确保与全国全省全市同步全面建成小康社会，奋力推动治蜀兴川兴广战略昭化实践再上新台阶提供更加有力的民主法治保障。
一、毫不动摇坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确的政治方向。切实强化人大机关首先是政治机关的责任担当，提高政治站位，加强理论学习，更加自觉地树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持党的领导贯穿于人大工作的各方面和全过程。统筹安排人大监督、决定、任免和代表等各项工作，确保区委的重大决策部署通过法定程序得到严格执行，推动人大制度优势转化为治理效能。
二、着力服务全区工作大局，加强对重点领域和重点工作的监督。贯彻区委七届十一次全会和全区经济工作会议部署，紧盯脱贫奔康目标，对产业扶贫、医疗扶贫、教育扶贫、易地搬迁等工作开展监督，在促进消费扶贫、增强增收后劲上持续加强监督；紧盯全区“十三五”规划执行和“十四五”规划编制、镇域规划、亭子湖环湖旅游公路建设、现代农业园区建设、“天府旅游名县”创建等重点工作，加强对经济的运行监督；紧盯环境保护、政府负债管理、财政预算支出管理、审计查出问题整改等工作，加强风险防控；紧盯基层治理、严格执法、公正司法、全民守法，重点在法治政府建设、法治乡村建设、法院诉源治理、检察院“两法衔接”、营造法治化营商环境等工作上加强监督。
三、聚焦群众关心关切，推动保障和改善民生。立足织密织牢疫情防控网络，开展《中华人民共和国野生动物保护法》及全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》执法检查，开展《中华人民共和国土壤污染防治法》执法检查，着力防范动物疫情和土壤污染，在法治的轨道上统筹推进新冠肺炎等重大疫情防控工作；立足推进全民参保体系建设，听取全区基本医疗保障政策落实情况报告，促进解决群众看病贵、看病难问题，全面提升农村医疗保障水平；立足强化学前教育的公益性和普惠性，听取学前教育事业改革和发展情况报告，助力解决“入园难”问题；立足维护农民工合法权益，开展《保障农民工工资支付条例》执法检查；立足社会和谐稳定，视察退役军人就业创业工作，为退役军人就业创业营造良好环境。
四、推进治理制度创新和能力建设，进一步改进人大监督工作。建立人大常委会与“一府一委两院”监督工作联席会议制度。健全完善监督工作机制，探索建立监督工作评议、听证等制度，综合运用“审议+评议”“调研+询问”等多种监督方式，打好监督“组合拳”，以制度创新促进监督实效。不断加强对镇人大工作的指导，进一步密切相互联系、交流和工作协同，形成联动高效履职的良好局面。加强代表履职培训，深入推进人大代表“进法庭、进农村、进企业、进学校、进社区”的“五进”活动。积极探索代表参与基层治理的能力和机制建设，推进镇、村区划建制调整后基层民主政治建设。健全代表议案建议分类办理、重点督办、全程公开、科学评估机制和代表联络机制，加强人大制度、工作实践和代表典型宣传，讲好人大故事。
五、从严管党治党，在自身建设上实现新提升。严格落实全面从严治党总体要求，巩固主题教育成果，确保主题教育形成的长效机制立得住、落得实、行得远。发扬斗争精神，推进自我革命，全面落实党风廉政建设主体责任，持续用力整饬“四风”，增强纪律约束力和制度执行力。切实加强常委会党组和机关各级党组织建设，进一步加强党组理论学习中心组学习，规范党内组织生活，时刻叩问初心，提振担当作为的精气神，巩固风清气正的良好政治生态。服务全区发展大局，积极投身中心工作，强化联系帮扶工作，搞好“总复习”，备战“迎国考”，高质量打赢脱贫攻坚收官战。进一步提升镇人大规范化建设，加强代表培训考察交流活动，丰富代表调研视察评议等监督方式，拓宽民情民意表达渠道。坚持于法有据的原则、讲求调查研究的方法、逗硬跟踪问效的作风，持续深化“四讲四有”人大机关建设。加快推进人大信息化建设步伐，高标准高质量保障代表大会、常委会和各级人大代表开展工作。
二、部门预算单位构成
区人大办无下属二级预算， 行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区人大办2020年收支总预算936.50万元,比2019年收支预算总数增加177.24万元，主要原因是人员增加及住房公积金增加。
（一）收入预算情况
区人大办2020年收入预算936.50万元， 一般公共预算拨款收入936.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
区人大办2020年支出预算936.50万元，其中：基本支出936.50万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区人大办2020年财政拨款收支总预算936.50万元,比2019年财政拨款收支总预算增加177.24万元，主要原因是主要原因是人员增加及住房公积金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入936.50万元，支出包括：一般公共服务支出803.05万元、社会保障和就业支出56.02万元、卫生健康支出27.68万元、住房保障支出49.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区人大办2020年一般公共预算当年拨款936.50万元，比2019年预算数增加177.24万元，主要原因是2020年人员增加及住房公积金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出803.05万元，占85.75%；社会保障和就业支出56.02万元，占5.98%；卫生健康支出27.68万元，占2.96%；住房保障支出49.75万元，占5.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为676.14万元，主要用于：人大机关 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大立法（项）2020年预算数为10万元，主要用于：为上级立法做基础工作费用
3.一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大监督（项）2020年预算数为53.4万元，主要用于：发挥人大监督职能。完善监督工作机制，监督工作评议等发生的开支费用
4.一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大代表履职能力提升（项）2020年预算数为30.00万元，主要于全区代表培训学习费用
5. 一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大信访（项）2020年预算数为8万元，主要用于：信访工作差旅等费用。
6. 一般公共服务（类）人大事务支出（款）事业运行（项）2020年预算数为249.20万元，主要用于：九个专委会、全省预算在线监督、代表视察、代表会议、人大视察等工作支出。
7.一般公共服务（类）人大事务支出（款）其他人大事务（项）2020年预算数为29万元，主要用于：脱贫攻坚、老干部工作等支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为56.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为25.74万元，主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.94万元，主要用于： 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为49.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区人大办2020年一般公共预算基本支出936.50万元，其中：
人员经费584.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费352.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、 其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区人大办2020年“三公”经费财政拨款预算数13.80万元，其中：公务接待费13.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年持平。区人大办无因公出差经费。
（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
区人大办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区人大办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，区人大办机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为188.04万元，比2019年预算同口径增加21.64万元，增加14.89%。主要原因人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，区人大办没有安排采购。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区人大办 项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大立法（项）：是指立法工作方面的支出
3.一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大监督（项主要用于：发挥人大监督方面的支出。
4.一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大代表履职能力提升，主要用于;全区代表培训学习支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务支出（款）人大信访主要用于：信访工作支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务支出（款）事业运行（项）主要用于：九个专委会、全省预算在线监督、代表视察、代表会议、人大视察等工作支出。
7.一般公共服务（类）人大事务支出（款）其他人大事务（项）主要用于：脱贫攻坚、老干部工作等支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市场监督管理机关事业 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十一）“三公”经费：纳入昭化区市场监督管理局 预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。