广元市昭化区白果乡人民政府
2019年部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9.保障农村集体经济组织应有的自主权。
10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1.全力抓好脱贫攻坚，实现全战全胜。强力推进精准扶贫、精准脱贫。2019年全面完成16户42人的脱贫任务，全乡累计脱贫309户992人。安居工程到村到户。全乡非异地搬迁贫困户安居扶贫172户，其中新建、投亲靠友、购房143户，改造29户。产业扶贫到村到户。教育扶贫到户到人。全乡贫困户子女140人，申报雨露计划6人次，无辍学学生，实现教育扶贫全覆盖。医疗卫生扶贫到户到人。进村入户做好贫困户的免费健康体检。动态管理到户到人。全面完成全乡309户贫困户的信息核实和国家子系统5个年度的录入、纠错工作。金融扶贫到村到户。全乡累计发放贷款64户282.9万元。
2.全力抓好产业发展，实现产业壮大提升。持续做强畜牧产业。继续推进广元新好农业发展有限公司在我乡投资建设的年产50万头优质生猪种养循环基地建设项目和广元市鑫煜农业发展有限公司在我乡投资建设的肉牛养殖项目。2019年出栏生猪20000余头，全乡小家禽规模户27个，2019年出栏小家禽5万羽。大力发展林下产业。充分利用森林资源优势，流转林地800亩，盘活林地资源。新发展引进以服务林业为主的专合社2个，在田岩、竹林、金牛等村种植前胡、栀子等中药材1500亩，带动34户贫困户发展中药材730亩，实现收入13余万元；完成1500亩核桃季度管护。稳步发展烤烟种植。全年烤烟栽植面积既定任务800亩，实际完成800亩，干烟叶产量1970.16担，实现产值210.37万元，创税46.28万元。
3.全力抓好基础设施建设，实现基础配套齐全。继续完善交通基础设施。完成村组道路硬化14公里，加宽1.3公里，极大完善了我乡交通条件。继续完善农田水利建设。共整治山坪塘6口，切实维护了我乡群众的生命财产安全。
4.全力抓好民生工程，实现社会事业全面进步。就业创业工作稳步推进。开展招工宣传活动4次，共组织全乡100余人参加市、区举办的大型招聘会，公益性岗位安排31人，成功申报1户贫困户创业实体，1个创业明星，返乡创业贴息贷款2人30万。卫计民政工作全面落实。发放独生子女父母奖励金1.083万元；新增奖扶对象9人，年审奖扶对象164人，发放奖励金15.744万元；特别扶助对象6人，发放奖励金4.752万元。免费婚检完成率75％以上；免费孕检任务数48人，完成40人，完成任务数83％。全年死亡人数40人，出生人口46人，其中，男孩31人，女孩15人，符合政策生育率100％，出生上报信息完整率达99％以上，无孕产妇和儿童死亡。认真执行民政救助政策，突出解决弱势群体生产生活问题，特殊困难群体保障机制进一步健全，发放各类救灾救济和民政补助资金12.53万元，医疗救助资金31.54万元，低保资金91.45万元，发放优抚、60岁以上退伍军人资金35.99万元，发放五保金15.84万元，发放高龄补贴4.36万元，发放衣服312件，棉被143床，其他物资140件，折合资金3.52万元。兑现退耕还林补助资金7.35万元，惠及贫困户103户、362人，生态效益补偿资金92.91万元，惠及贫困户158户。
5.全力抓好社会管理，实现治理有效。抓实政法宣传工作。全面加强法治宣传，利用广播、板报、专栏、标语、宣传资料等拓展宣传手段，结合3月综治宣传月、6月安全生产月、6.26禁毒宣传、12.4宪法日等时机集中开展普法宣传教育。加强维稳信息平台建设。全年开展3件社会稳定风险评估工作，组织开展社会治安技能培训2次。落实全乡各村“雪亮工程”选点建设施工运行维护工作，开展不稳定因素排查12次，落实专班责任，基本实现将不稳定因素控制在乡辖区内，1人次实现息访结案。加强对精神病人、留守老人、儿童、社会矫正人员的服务管理工作。加大矛盾纠纷调处力度。全年开展人民调解技能培训2次，乡村两级人民调解员接受培训率达97%。全年开展矛盾纠纷大排查12次，排查并成功化解各类矛盾纠纷22起 ，解决移民土地对接遗留问题3起，矛盾纠纷调处率达100%，处理各类信访件22起，回复22起，回复率达100%。网格员培训2次，网格员参训率达到100%。持续深入开展扫黑除恶治乱宣传工作，及时更换更新扫黑除恶治乱宣传标语展板。全年开展禁毒普法宣传2次，开展禁毒踏查排查8次，全年辖区内未发现有新增涉毒人员和事件发生。高度重视安全生产工作。开展隐患排查整治11次，安全宣传活动5次，发放宣传资料1300余份，辖区内无安全责任事故发生。组织召开食品安全培训2次，农村家宴厨师参训率100%，开展食品安全巡查检查8次。深入推进依法治理工作。以强化行政执法责任制为重点，建立健全普法、学法制度，加大依法治理力度，树立法治权威，着力提升广大干部群众的法律知识水平和法治观念。聘请法律顾问1名，到乡指导矛盾纠纷调解2次，开展普法宣传2次，扎实推进了全乡依法治理工作的开展。
二、机构设置
白果乡人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计为518.12万元。与2018年相比，减少404.96万元，主要变动原因是扶贫项目资金减少。
2019年支出总计518.12万元，与2018年相比，下降404.96万元，主要变动原因是扶贫项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2019 年本年收入合计518.12万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入518.12万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019 年本年支出合计518.12万元，其中：基本支出429.35万元，占82.87%；项目支出88.77万元，占17.13%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计为518.12万元。与2018年相比，减少404.96万元，下降43.87%，主要变动原因是扶贫项目资金减少。
2019年支出总计518.12万元，与2018年相比，下降404.96万元，下降43.87%，主要变动原因是扶贫项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出518.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款912.97万元减少394.85万元，下降43.25%。主要变动原因是扶贫项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出518.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出146.79万元，占28.33%； 公共安全支出0.5万元，占0.09%；文化体育与传媒支出7.78万元，占1.5 %；社会保障和就业支出38.76万元，占7.48%；卫生健康支出18.42万元，占3.56%；农林水支出285.51万元，占55.1%； 住房保障支出20.36万元，占3.94%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.35万元， 其中：人员经费351.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费78.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，与2018年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.85万元，与2018年持平。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比 2019年增加0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出3.85万元，完成预算82.97%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费用餐费等。国内公务接待196批次1435人次（不包括陪同人员），共计支出3.85万元。其中：外事接待支出 0 万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出3.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元，与2018年相比，减少10.11万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出78.22万元，比2018年减少50万元，下降39%。减少的主要原因是扶贫经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。
第三部分 名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。