四川省广元市昭化区三江新区建设管理办公室2019年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
广元市昭化区三江新区建设管理办公室是区委、区政府直属事业单位，领导配置一正一副（主任余思强、副主任蒲俊霖），人员编制8人。2019年底决算实有在职编制内人员8人，较去年7人增加了1人，其中：行政人员0人，其他事业人员8人。主要负责新区建设、管理的研究及配套政策、措施的制定和新区建设发展总体规划并组织实施，新区建设管理、指导和监督检查，新区对内对外开放、招商引资和经济技术合作工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.主要目标完成情况。一是固定资产投资。三江新区昭化辖区2019年推进实施重点项目22个，概算总投资143.4亿元，全年累计完成固定资产投资17亿元、占目标任务的100%，其中，市下重点项目固定资产投资6.7亿元，完成8.7亿元，完成目标任务的129.9%。二是招商引资。全年完成招商引资新签约项目18个，签约资金15.95亿元，昭化西市、昭化古城影视文化园等10个项目开工建设。
2.重点基础设施项目推进情况。一是加快推进一批项目完工。其中，总投资5600万元的昭化古城文物消防项目，已完成消防站主体、取水沉井、景观水池和高位水池建设。道路铺装完成约85%，消防管网完成约80%。总投资3000万元的昭化院子景观提升工程15个院落已基本完工。二是加快推进一批在建项目。其中，总投资11.32亿元的“两路一隧”基础设施项目凉亭子隧道进洞施工完成约950米，吴家湾互通等4个立交节点工程桥梁下部结构基本完成。总投资9800万元的射箭嘉陵江大桥桥梁两边引道、护坡基础基本完成，桥梁下部结构全部完成，累计完成桥梁主体工程的85%。总投资5.5亿元的大寨水库防渗墙浇筑、大坝基础验收、右坝基础验收已完成，正在开展大坝填筑等施工。三是加快推进一批新开工项目。总投资5700万元的白龙江鸭浮至天雄防洪堤工程累计完成整体工程量的80%。总投资10.28亿元的亭子湖环湖旅游公路施工便道完成16公里，主线路基基础完成8.2公里。四是加快推进一批前期项目。广南高速昭化出口、剑昭旅游公路、川北红岩港现代物流中心等12个项目前期工作有序推进。五是全力推进3个跨区域重点项目征拆工作。进港公路（二期）、货运环线南环线（昭化段）、滨江北路（昭化段）有序推进征拆、用地等工作，全面保障了项目施工顺利推进。
3.重点产业项目推进情况。一是古城旅游度假区项目《剑门蜀道国家风景名胜区（昭化段）详细规划》已通过国家林草局审批，片区《控详规》调整基本完成。二是全面建成规划面积72平方公里的双凤（临港）现代农业园区，朝阳桃博园创建成为3A级旅游景区，当前正在提升改造，力争打造成为双凤“省级星级园区”。三是昭化镇天雄村现代农业产业园、红岩镇百花村文旅融合产业园等3个园区已基本完成打造，五房岭药博园、龙江生态康养产业园、柏杨特色水果产业园等4个产业园区正在加快建设。四是昭化古城国际影视文化产业园项目7家影视公司已注册完成3家，启动2部电影拍摄审批手续。五是昭化古城昭化西市已完成基础设施建设和景观工程，运营公司、旅游合作社完成组建，正在加快产业规划方案完善。
4.主要做法和保障措施。一是按照市委把三江新区作为“特区”建设的要求，强力推进新区建设“大比武”。出台新区建设“提速年”十条措施，全面开展三江新区昭化辖区建设“大比武”活动，每季度重点围绕项目投资、招商引资等举办“流动现场会”，实行“一季度一考核、一季度一排名、一季度一通报”，形成开发建设倒逼机制。二是创新成立新区“两中心一中队”。成立新区政务服务分中心、招商服务中心、综合行政执法中队，优化审批程序，建立新区重点项目快速审批通道，严格管控执法，全力提升服务能力和水平。
二、机构设置
广元市昭化区三江新区建设管理办公室是独立核算的一级预算单位，核定事业编制8人（事业管理七级1个、事业管理八级（A）1个、事业管理八级（B）2个、事业管理九级4个），2019年末在编在职8人（1人为事业管理八级（A）岗位，7人为事业管理九级岗位），临聘炊事员1名。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计124.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少7.81万元，下降6.27%。主要变动原因是因目标考核追减了招商引资工作经费。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计124.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计124.62万元，其中：基本支出114.62万元，占91.98%；项目支出10万元，占8.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计124.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.81万元，下降6.27%。主要变动原因是因目标考核追减了招商引资工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出124.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少7.81万元，下降6.27%。主要变动原因是因目标考核追减了招商引资工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出124.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出98.58万元，占79.10%；商贸事务（招商引资）（类）支出10万元，占8.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.05万元，占5.66%；卫生健康支出4.02万元，占3.23%；住房保障支出4.97万元，占3.99%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为124.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为98.58万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为10万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是因目标考核追减了招商引资工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出114.62万元，其中：
人员经费59.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费55.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算89.6%，决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行公务接待管理规定，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.48万元，占89.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无此项费用预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无此项费用预算。
3.公务接待费支出4.48万元，完成预算89.6%。公务接待费支出决算比2018年减少0.14万元，下降3%。主要原因是我办严格执行公务接待管理规定，严控“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出4.48万元，主要用于执行公务、招商引资、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，795人次（不包括陪同人员），共计支出4.48万元，具体内容包括：招商引资、组织协调新区工作会议、开展三江新区项目大比武等活动及其他公务活动共计4.48万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区三江办机关运行经费支出55.55万元，比2018年增加3.63万元，增长6.9%。
（二）政府采购支出情况
2019年，区三江办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
区三江办无车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对三江办办公用房房屋租金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|
项目名称
|
三江办办公用房房屋租金
|
|
预算单位
|
广元市昭化区三江新区建设管理办公室
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
15.4万元
|
执行数:
|
15.4万元
|
|
其中-财政拨款:
|
15.4万元
|
其中-财政拨款:
|
15.4万元
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
2019年办公用房房屋租金15.4万元，用于开展三江新区工作办公用房租金。
|
2019年完成支付办公用房房屋租金15.4万元。
|
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
租房面积
|
本单位共计租房面积约600个平方，房主要求三层楼整体出租。
|
本单位共计租房面积约600个平方，房主要求三层楼整体出租。
|
|
项目完成指标
|
覆盖人数
|
负责三江办和统筹委日常办公共计9人
|
负责三江办和统筹委日常办公共计9人
|
|
项目完成指标
|
争取资金
|
15.4万元
|
15.4万元
|
|
项目完成指标
|
时效指标
|
启动时间
|
2019年1月1日
|
2019年1月1日
|
|
项目完成指标
|
完成时间
|
2019年12月31日
|
2019年12月31日
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指导三江新区建设
|
为新区开发建设的指导、服务提供了保障
|
为新区开发建设的指导、服务提供了保障
|
|
社会效益指标
|
指导三江新区建设
|
为新区建设提供办公用房基本保障，为三江办工作人员办公提供坚实基础
|
为新区建设提供办公用房基本保障，为三江办工作人员办公提供坚实基础
|
|
可持续影响指标
|
指导三江新区建设
|
将极大提升三江新区基础设施能力，对三江新区持续发展奠定坚实基础
|
将极大提升三江新区基础设施能力，对三江新区持续发展奠定坚实基础
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
政府满意度
|
≥100%
|
≥100%
|
|
|
社会公众满意度
|
≥100%
|
≥100%
|
本部门按要求对2019年项目支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区三江新区建设管理办公室项目支出绩效
自评报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）基本支出。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）是指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市昭化区三江新区建设管理办公室
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2019年三江办办公用房房屋租金项目涉及租金共计15.4万元，由区财政本级资金安排，纳入一般公共预算支出。房屋共计租房面积约600个平方，房主要求三层楼整体出租，房屋覆盖人数11人。组成如下：大型会议室、厕所约150个平方，承担昭化区三江新区开发建设和昭化区统筹城乡委员会办公室，统筹协调会议、市区领导调研会议等职责；厨房、餐厅共计约100个平方，承担新区开发建设工作用餐接待及职工食堂等职责；办公用房、档案室、党员会议室、厕所等约350个平方，承担区三江办和区统筹委日常办公、小型会议、接待等工作职责。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。区本级财政安排一般公共预算资金15.4万元于2019年全部到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。
2、资金使用。截至2019年12月底房屋租金资实际支出15.4万元，资金开支范围：资金全额通过转账支付给房屋房东，支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况
该项目财务管理制度执行办财务管理制度，专人负责项目管理，会计核算及账务处理统一纳入办财务管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目严格按照甲乙双方签到的房屋租赁合同条款实施，按期签订房屋租赁合同，按期开票、按期转账支付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目于2019年12月底前全面完成合同的签订、资金的申请、资金支付等程序。
（二）项目效益情况
2019年，该项目覆盖了11人的办公工作需要，满足了日常办公、会议、档案室、食堂、值班等需求，为推动全区统筹城乡和三江新区开发建设提供了坚实的基础，同事提升了单位的整体形象。
四、问题及建议
（一）存在的问题
该项目存在的问题房屋租金偏贵。
（二）相关措施建议
建议区级出面协调市级相关单位，望将该房屋的所有权划拨给昭化区。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表