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广元市昭化区公务和外事服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 30

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。

2、按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。

3、会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。

4、负责外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。

5、负责区委、区政府交办的由区公务和外事服务中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障工作。

6、会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

7、承办我区外宾来访的接待事宜；负责外国驻华机构、外国重要团组和个人来昭公务活动的协调联络和服务保障工作，为区委、区政府重要外事活动提供后勤保障服务。

8、指导镇、区级部门的公务和外事活动服务保障工作；负责拟订全区公务服务相关规定。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

一、突出主责主业，着力提升公务接待质量

今年以来，区公务和外事服务中心在市公务和外事服务中心的指导下，在区级各部门大力支持配合下，认真履行工作职责，着力推进公务接待工作的新发展、新提高。截至目前，接待来宾132批2540人次，其中省部级领导20余次，全区各类重大会议接待工作15余次，省、市各类现场会8次。完成了全区脱贫摘帽专项评估检查、省委巡视组入驻巡视、全市扶贫领域腐败和作风问题治理现场会、全市2019年现代农业园区建设“大比武”现场会、全市干部档案现场会、浙江丽水市党政代表团、俄罗斯主流媒体考察团等大型接待任务，得到了来宾的一致认可。

（一）严格政策纪律，进一步完善制度。牢固树立“按规矩办才是最好服务”的思想，“按照规定精神接待才是最好接待”的理念，严格按规定办，按要求执行，做到“令行禁止”。严格接待审批，严格陪同人员，严把接待标准、严控接待经费，加强了财务监管，厉行勤俭节约，确保公务外事服务工作合理规范，坚决不触碰“红线”。今年，除专项接待外，接待费用大幅下降。

（二）厘清制度边界，规范公务接待管理。细化完善了公务接待有关规定，确保了每项接待工作有依据、可量化、能执，加强了对区级部门、乡镇公务接待的指导和监督，推动了各项接待规定的落实落地。

（三）突出地方特色，提升昭化美誉度。开展接待资源调查，详实掌握接待资源状况，并从昭化的历史文化、地域优势、风味小吃、特色农产品中挖掘特色，推出既简朴大方又品味独特的创新菜点、特色考察路线。当好宣传员，把昭化富有特色的民俗风情、景点景区、城市风貌等特点融入到就餐卡、接待手册中，将我去的优势资源、亮点工作、风景名胜介绍给客人，全方位提升我区的知名度。

（四）注重细节管理，推进转变升级。加强沟通与衔接，精心编制接待方案，把握接待工作特点，全程跟踪服务，超前安排好吃住、现场准备等每一个环节，做到人性化、个性化服务，力争零差错、零失误。同时协调好公安、食品、医疗、卫生等相关部门予以配合，做深、做实各项接待要素。加强调研点位的筛选入库，在上级领导和外来客人调研参观线路点位上提出合理化参考意见，确保实现考察调研目的。

二、突出精细周到，搞好机关事务管理

根据区委、区政府的安排，我办在搞好公务接待的同时，承担了区政府机关职工食堂和县级领导周转房的管理工作。在实际工作中，我们认真落实机关事务管理有关规定，合理分工，注重细节，为适应高效率、快节奏的发展需要，创造性的开展各项后勤保障工作。一是办好机关食堂。多次专题研究职工食堂餐饮质量和膳食结构，不断创新花样、改变品种，尽最大努力让广大职工满意。加强原料食材采购管理，落实食品原料源头追溯，严格食堂清洁卫生，实行食堂工作人员持证上岗，确保干部职工吃上放心饭菜。强化食堂工作人员服务技能和服务意识的教育，做到主动服务、优质服务。二是管好周转房。加强房间水电气、网络安全管理，定期查看各类管线，发现问题及时报修，确保各设备正常运行。常态化搞好保洁工作，定期进行室内外清扫，确保入住环境干净整洁。三是开好接待车。严格执行接待车使用审批制度，严格控制使用用途。督促驾驶人员定期对车辆进行安检、维修和清扫保洁，确保使用时车辆能够正常行驶。

三、围绕大局重点，全面参与脱贫攻坚

扶贫脱贫是全区最大的民生工程, 我中心严格按照区委、区政府的安排部署，紧紧围绕“四个全面”战略布局，切实践行五大发展理念，决胜脱贫攻坚，奋力跨越发展，为同步建成全面小康社会而努力奋斗。在区委办的统一带领下，认真做好帮扶工作，全体职工经常性前往虎跳镇南斗村、仙山村开展“三同”活动，入户慰问，指导产业发展，并依托职工食堂，积极开展“以购代帮”活动，先后购买了联系村的贫困户的鸡、蔬菜、水果等，既解决了农产品卖难问题，增加了贫困户收入，又丰富了食堂菜品，拉近了干群关系。

二、机构设置

我中心下设综合股和接待股2个职能股室。

无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计292.18万元。与2018年相比，收、支总计各减少84.39万元，下降22%。主要变动原因是：单位机改职能职责调整。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计292.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计292.18万元，其中：基本支出292.18万元，占100%；项目支出0万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计292.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少84.39万元，下降22%。主要变动原因是:单位机改职能职责调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出292.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少84.39万元，下降22%。主要变动原因是:单位机改职能职责调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出292.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出279.21万元，占96%；社会保障和就业（类）支出8.49万元，占1.8%；医疗卫生支出1.71万元，占0.95%；住房保障支出2.77万元，占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为292.18万元，完成预算100%。其中：

1. 一搬公共报务（类）党委办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）: 2019年支出决算为292.18万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出292.18万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为63.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.33万元，占45%；公务接待费支出决算63.8万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车运行维护费支出10.33万元，完成预算45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.67万元，减少24%。主要原因是：进一步加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新本购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执法办案。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车购置及运行维护费支出10.33万元 。主要用于全区现场会及公务接待用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出63.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.3万元，基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次，2540人次（不包括陪同人员），共计支出63.8万元。

外事0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，公务和外事服务中心运行经费支出292.18万元，比2018年减少84.39万元，下降22%。主要原因是：单位机改职能职责调整。

（二）政府采购支出情况

2019年，公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，公务和外事服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于全区公务接待及大型现场会使用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公务用车等支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位2019年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2019年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

公车运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为10.33万元，完成预算的45%。通过项目实施，保障了接待、调研工作的顺利实施，保证了全区现场会、大型接待及领导调研工作正常运转，完成了全年绩效目标。发现的主要问题：绩效管理考核不到位。下一步措施：细化目标任务，加强目标考核监督。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			其它公用支出—公车运行费
预算单位			中共昭化区委昭化区人民政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		23	执行数:	23
	其中-财政拨款:		23	其中-财政拨款:	23
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全区现场会、大型接待及领导调研公务用车			2019年，全年现场会用车10多次，大型接待用车20多次，县级领导调研20多次。通过各种调研活动，为全区的健康发展提供理论、实践依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年23万元	完成项目指标23万元	23万元
	项目完成指标	质量指标	通过各种调研活动，为全区的健康发展提供理论、实践依据	长期	2019年，全年现场会用车10多次，大型接待用车20多次，县级领导调研20多次。
	项目完成指标	成本指标	根据测算需要资金	长期	厉行节约、严格控制
	项目完成指标	经济效益指标	财政资金使用效益	长期	实现财政资金效益最大化
	效益指标	社会效益	通过大型活动及各种现场会的召开，提高昭化区的知名度	长期	昭化区的知名度得到提升
	满意度指标	社会效益	通过大型活动及各种现场会的召开，提高昭化区的知名度	长期	昭化区的知名度得到提升

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区公务和外事服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公务用车运行项目开展了绩效评价，《公务用车项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区接待办机关人员运行经费支出41.6万元，比2018年增加7.75万元，增长0.19%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2019年，区接待办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区接待办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区公务和外事服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

1、承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来昭的服务保障工作。2、按照有关规定负责和参与市级及以上党委、政府派出的巡、视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等综合性工作组来昭的服务保障工作。3、会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省、市级正县级实职领导来昭的服务保障工作。

4、负责外县（区）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来昭的协调联络和服务保障工作。5、负责区委、区政府交办的由区公务和外事服务中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障工作。6、会同区级有关部门承担区委、区政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。7、承办我区外宾来访的接待事宜；负责外国驻华机构、外国重要团组和个人来昭公务活动的协调联络和服务保障工作，为区委、区政府重要外事活动提供后勤保障服务。

8、指导镇、区级部门的公务和外事活动服务保障工作；负责拟订全区公务服务相关规定。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

广元市昭化区公务和外事服务中心，属区一级预算单位，内设部门2个。总编制 11名，其中事业编制 11名。在职人员总数 4人，其中事业人员4人。劳务派遣2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，我单位预算收入292.18万元,其中：公共预算收入292.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，我单位预算收入292.187万元,其中：公共预算基本支出292.18万元、项目支出0元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、部门预算编制情况。我中心严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2019年，我中心预算收入292.18万元,其中：公共预算基本支出292.18万元、项目支出0元。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理。

全年向上级争取资金共0万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门基本完成了2019年目标管理任务；

（二）存在问题:

1、经济科目支出和收入不匹配；

2、公务卡使用不达标；

3、财务内部管理不完善。

（三）改进建议。

1、加强预算收入和支付管理， 力争预算收入和支付的经济科目相匹配；

2、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付；

3、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

附件2

2019年公务用车经费使用项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年公车运行经费支付资金10.33万元，资金开支范围：支出燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费（不含人员工资）等。

公车运行主要用于2019年全区现场会用车10多次，大型接待用车20多次，县级领导调研20多次。通过各种调研活动，为全区的健康发展提供理论、实践依据。目前项目已实施完毕。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

1、项目决策。公车运行经费于2019年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。

2、项目管理。2019年公车运行经费实际支出10.33万元；资金开支范围：支出燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费（不含人员工资）等。支付依据是否合规合法，资金支付与预算相符。项目财务管理制度执行接待办财务管理制度，未设置项目管理机构，会计核算及账务处理统一纳入接待办管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。截止2019年12月31日实际投资完成额10.33万元，并全部完成绩效目标。

3、项目绩效。根据项目的顺利实施，项目目标范围内为昭化区的健康发展提供了理论、实践依据。

四、 存在主要问题

接待车已使用快10年，属于老旧车，修理费及燃料费过高。驾驶员的工资支出在劳务费列支没有预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表