2019年度
四川省广元市昭化区商务和经济合作局
部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关商务和经济合作的各项方针、政策和法律、法规；拟订全区商务和经济合作工作的发展战略、发展规划、年度计划、政策措施；负责全区商务和经济合作工作的统筹协调，研究拟订促进全区商务、经济合作的相关措施并监督实施；负责对全区商务和经济合作目标责任单位的专项考核工作。
2.负责经济合作项目的编制、储备、包装、论证、推介工作；负责经济合作信息的收集、追踪工作；牵头经济合作项目的洽谈、跟踪、签约、协调、督促，搞好“一站式”服务；负责与我区驻各地商会、知名企业等组织的对外联络、咨询服务等工作；负责经济合作项目统计及上报工作。
3.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，牵头制定全区现代服务业发展规划，负责现代服务业发展的综合协调、指导职责；调查研究现代服务业发展中的重大问题，提出政策建议。负责批发、零售、餐饮业、娱乐业、住宿业和居民服务业等行业的发展指导，按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理，负责汽车报废及更新、药品流通、再生资源回收等行业指导管理工作。
4.研究提出引导国内外资金投向区内市场体系建设的具体政策措施，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。
5.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全区内外贸易有关行政许可事项。
6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作。
7.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。
8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
9.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。
10.承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。
11.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
12.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。
13.指导监督以昭化区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。负责友好城市商贸活动交流与合作工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1. 抓重点强培育，扎实做好进规上限工作。围绕拟上限进规企业名单，强化入库申报指导，确保限上商贸企业、规上服务业企业分批次均衡入库。建立服务业主体培育名录库，按近、中、远分阶段落实培育规划，确保企业梯次入库。全力以赴壮大市场主体。常态化跟踪限上规上商贸服务企业，了解具体情况，制定“一企一策”，“对症下药”，积极帮助企业主体排忧解难。推行入库商贸服务企业“退一进一”机制，确保限上规上商贸服务企业总数不减。
2. 以特色餐饮为突破点，重点打造商贸流通新景象。按照“整体推进、重点打造、亮点突出、分步推进”的思路，着力打造“昭化肥肠”、“昭化江鲜”特色美食。大力展开宣传昭化特色餐饮工作，整体提升昭化特色餐饮业态，努力促进昭化餐饮升级改造，重点打造“昭化肥肠”旗舰店和形象店，统一规范店内餐饮文化设计，示范带动特色餐饮行业自我规范，联动协调配合，形成昭化特色餐饮发展合力。
3. 以扶贫奔康为抓手，大力开展商务扶贫振兴工作。一是持续推进“十百千万亿”工程和国家级电子商务进农村综合示范项目，先后接受国家级和省级绩效评价中期评估，电商产业“六大体系”稳步建成并发挥作用。同时，积极组织扶贫产品就地开展“迎春购物月”“首届电商年货节”等惠民促销活动，并组织参加“四川扶贫”产品产销对接活动，有效提升“昭化造”产品美誉度和影响力。
4. 以项目招引为核心，强化项目包装推介洽谈加快签约。一是做靓对外形象。修改完善《中国西部（广元）绿色家居产业城投资政策汇编》、《昭化区投资服务指南》，精心制作《昭化欢迎您》招商引资专题宣传片，编印《中国西部（广元）绿色家居产业城项目介绍》彩页，高标准制作项目推介PPT，定期在“昭化招商”微信公众号上发布招商引资信息，有效扩大了宣传面。二是强化推出项目效果。重点包装推出了中国西部（广元）绿色家居产业城家居系列项目、食品产业园、战略新兴产业项目，依托昭化区异地商会和驻外招商机构平台推介重点产业项目、拓展信息渠道，取得良好效果。三是积极参加重大和专题投资促进活动，认真组织专场推介活动。积极参加省市举办的2019西博会、知名企业四川行等重大和专题投资促进活动项目签约工作，做好签约项目及人员组织、资料准备、会场布置、现场协调及组织签约等。
二、机构设置
区商务和经合局内设“一室”、“四股”、“两中心”，分别是：办公室、商贸流通股、对外合作股、服务业发展股、招商引资股、区外来企业服务中心、区商务服务中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11918.70万元。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计11918.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.52万元，占3.45%；政府性基金预算财政拨款收入11507.18万元，96.550%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计11918.70万元，其中：基本支出281.74万元，占2.36%；项目支出11636.96万元，占97.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计11918.70万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出411.52万元，占本年支出合计的3.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出411.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出128.28万元，占31.17%；社会保障和就业（类）支出22.85万元，占5.55%；卫生健康支出9.24万元，占2.25%；商业服务业等支出236.26万元，占57.41%；住房保障支出14.89万元，占3.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为411.52，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸服务（款）行政运行（项）: 支出决算为100.39万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）商贸服务（款）招商引资（项）: 支出决算为27.89万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.85万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.89万元，完成预算100%。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为134.37万元，完成预算100%。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为85.49万元，完成预算100%。
8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。
9.商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出281.74万元，其中：
人员经费202.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费79.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.90万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
3.公务接待费支出10.90万元，完成预算100%。
国内公务接待支出10.90万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的食宿费等。国内公务接待180批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出10.90万元，具体内容包括：外出开展招商、投资洽谈活动发生的招待费，来区考察客商食宿费、交通费等。
外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区商务和经济合作局机关运行经费支出79.55万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，区商务和经合局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区商务和经合局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年专项招商引资经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是以扶贫奔康为抓手，以特色餐饮为突破点，重点打造商贸流通新景象，大力开展商务扶贫振兴工作；二是以家居产业、食品企业为龙头，强化项目招引，全面完成市区下达的经济合作目标任务。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年专项招商引资经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
2019年专项招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，“走出去、引进来”，协调解决项目推进过程中存在的困难和问题，提高了签约项目履约率和开工率，提升了昭化的知名度和社会关注度。发现的主要问题：市区下达的目标任务逐年递增，开支加大，导致经费不足。下一步改进措施：一是厉行节约，缩减开支；二是逐年适当增加项目经费。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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专项招商引资经费
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预算单位
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广元市昭化区商务和经济合作局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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100万元
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执行数:
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100万元
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其中-财政拨款:
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100万元
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其中-财政拨款:
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100万元
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其它资金:
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无
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其它资金:
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无
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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完成市区下达的全年招商引资目标任务
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截止2019年12月31日实际拨付100万元，并全部完成绩效目标。一是做靓对外形象。修改完善《中国西部（广元）绿色家居产业城投资政策汇编》、《昭化区投资服务指南》，精心制作《昭化欢迎您》招商引资专题宣传片，编印《中国西部（广元）绿色家居产业城项目介绍》彩页，高标准制作项目推介PPT，定期在“昭化招商”微信公众号上发布招商引资信息，有效扩大了宣传面。二是强化推出项目效果。全年共组织集中签约招商引资项目4次，发出《督查通报》2次，以督促成效，积极协调解决项目推进过程中存在的困难和问题，建立签约项目台账，随时监督项目进展，大多数签约项目进展良好。三是积极参加省市举办的2019西博会、知名企业四川行等重大和专题投资促进活动项目签约工作。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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到位资金
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新引进到位市外资金79亿元以上
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全年市外到位资金82亿。
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效益指标
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社会效益指标
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招引企业入驻
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推动工作落实，提高项目签约率、履约率
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以重大活动为载体，强化项目签约质量和推出效果，提高了昭化的知名度和社会关注度，吸引了大批客商来昭化投资考察
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满意度指标
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问卷调查
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90%以上
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90%以上
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营造亲商、爱商、重商的优越投资环境
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年专项招商引资工作经费开展绩效评价，《2019年专项招商引资工作经费绩效评价报告》见（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于行政事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区商务和经济合作局为一级预算单位，下设办公室、商贸流通股、对外合作股、服务业发展股、招商引资股、区外来企业服务中心、区商务服务中心。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关商务和经济合作的各项方针、政策和法律、法规；拟订全区商务和经济合作工作的发展战略、发展规划、年度计划、政策措施；负责全区商务和经济合作工作的统筹协调，研究拟订促进全区商务、经济合作的相关措施并监督实施；负责对全区商务和经济合作目标责任单位的专项考核工作。
2.负责经济合作项目的编制、储备、包装、论证、推介工作；负责经济合作信息的收集、追踪工作；牵头经济合作项目的洽谈、跟踪、签约、协调、督促，搞好“一站式”服务；负责与我区驻各地商会、知名企业等组织的对外联络、咨询服务等工作；负责经济合作项目统计及上报工作。
3.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，牵头制定全区现代服务业发展规划，负责现代服务业发展的综合协调、指导职责；调查研究现代服务业发展中的重大问题，提出政策建议。负责批发、零售、餐饮业、娱乐业、住宿业和居民服务业等行业的发展指导，按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理，负责汽车报废及更新、药品流通、再生资源回收等行业指导管理工作。
4.研究提出引导国内外资金投向区内市场体系建设的具体政策措施，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。
5.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全区内外贸易有关行政许可事项。
6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作。
7.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。
8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
9.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。
10.承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。
11.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
12.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。
13.指导监督以昭化区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。负责友好城市商贸活动交流与合作工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
15.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
区商务和经济合作局共有编制19个，其中行政编制10名，工勤编制1名,事业编制8名。年末实际在职在册18人，其中行政编制人员9人，事业编制人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入总计11918.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收411.52万元，政府性基金预算拨款11507.18万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年度本部门财政拨款支出决算总额11918.70万元，其中：一般公共服务支出128.28万元、社会保障和就业支出22.85万元、卫生健康支出9.28万元、城乡社区支出2323.43万元、商业服务业等支出236.26万元、住房保障支出14.89万元、其他支出9183.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、部门预算编制情况。我单位严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2019年，我局预算收入11918.70万元,其中：公共预算基本支出281.74万元、项目支出11636.96万元。
2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。
（二）结果应用情况
我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖各股室及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题:绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件2
专项招商引资经费
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。专项招商引资工作经费项目于2019年年初通过预算申报，由财政预算下达指标，共计100万元。
（二）项目绩效目标。
“走出去，请进来”，积极开展外出招商考察活动、项目推介宣传活动，邀请企业来区访问考察投资，按时按质按量全面完成市区下达的招商引资目标任务。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。专项招商引资经费于2019年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。
2、资金使用。年度内开展招商活动，发生招待费、交通费、差旅费、会议费、食宿费、印刷费等100万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
项目财务管理制度执行区商务和经济合作局财务管理制度，会计核算及账务处理统一纳入区商务和经济合作局机关账务核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、目标完成情况
截止2019年12月31日，实际拨付财政资金100万元，并全部完成绩效目标。
1.商务工作。全年昭化区社会消费品零售总额实现26.71亿元，同比增长9.0%。其中：限额以上单位零售额10.74亿元，增长9.5%。服务业增加值实现13.8亿元，同比增长8.2%。商贸企业入库市下达任务为净增限上批零住餐企业4户，新增规上服务企业2户，已上报入库批零住餐企业6户（其中个体户1户）和规上服务企业1户，限上商贸企业入库能超任务1家；外贸进出口市下达任务为703万元，实际完成629万元。农产品网络零售额3810万元、同比增长141%。
2.经济合作工作。完成市外到位资金82.03亿元，完成全年任务的103.8%；其中省外到位资金32.4亿元，完成全年任务的120%，工业到位资金34.68亿元，完成全年任务的119.6%。
四、评价结论及问题建议
（一）评价结论
该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。综合评价结果为良级。
（二）存在问题
因招商引资目标任务逐年增加，导致招商引资经费不足。
（三）建议
因招商引资任务日趋繁重，建议区财政给予相关政策性支持，并适当增加项目经费。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表