广元市城乡规划局昭化分局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担区国土空间发展战略规划、公共政策、项目设计和规划研究；执行市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。
2、受市自然资源局、辖区人民政府委托，组织编制本辖区国土空间规划、城市设计、概念规划等。
3、负责辖区内历史文化名城保护规划编制相关事务，以及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。
4、承办区国土空间规划专业委员会，承担区国土空间规划领导小组办公室相关事务。
5、负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查。
6、承担辖区规划管理审批相关事务工作。
7、完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
1、进一步研究昭化区国土空间总体规划、详细规划和各项专项规划，完成6个规划专题研究，科学划定“三区三线”，协同区自然资源分局完成昭化区国土空间总体规划,建立国土空间规划“一张图”。
2、认真研究东部新城、三江新区昭化片区、10个建制镇(元坝镇、昭化镇已在中心城区）场镇的建设用地用及功能分区，科学划定“三区”“三线”，协同区自然资源分局完成镇村国土空间规划编制初步成果，同时启动76个村“多规合一”规划编制。
3、完成清水农业园区龙凤、清凉、安山3个村“多规融合”规划初步成果。完成红岩临港物流园区专项规划。
4、梳理家居产业城货运大道南侧、212改线两侧建设用地，完成用地布局、道路和竖向设计规划，管控好家居产业城和台阶地食品工业园用地。
5、筹建昭化区国土空间规划审查专家委员会，组织召开项目规划设计专家技术审查会，为区国土空间规划方案审查领导小组会决策提供技术依据。
6、高效服务经济建设三大主战场，深化“放管服”改革，优化营商环境，持续深化工程建设项目审批制度改革，加快推进“多规合一”，推进实施“多测合一”和“多验合一”，深化推进并联审批工作。配合区自然资源分局规划行政审批“一书两证”发放率达100%。
7、持续主动服务绿色家居产业城和昭化古城国家旅游度假区等省市重点项目，协调解决项目在推进过程中的规划要素保障问题。
8、全力做好脱贫攻坚工作。确保2021年红岩镇红寨村72户贫困户无返贫现象，帮扶政策继续享受，强化产业发展，确保户户有长期稳定增收产业。
9、认真梳理国土空间规划过渡期间项目实施用地方案，建立过渡期间实施建设项目库，明确各个项目用地位置、用地规模及技术指标，确保近期实施项目顺利落地。
10、配合区自然资源分局加大规划执法管理力度，防范化解国土空间规划中不稳定因素。
二、部门预算单位构成
广元市城乡规划局昭化分局属事业单位，事业编制10名，工勤编制0名。在职人员总数10人，无行政人员。
三、收支预算情况说明
区规划分局2021年收支总预算137.77万元，比2020年收支预算总数220.96万元减少了83.19万元，减少的主要原因是取消了乡镇规划编制经费预算。
（一）收入预算情况
区规划分局2021年部门预算收入总数137.77万元，全部为财政预算拨款。
（二）支出预算情况
区规划分局2020年支出预算137.77万元，其中：基本支出137.77万元，占100%。无项目预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算137.77万元,比2020年财政拨款收支总预算减少83.19万元，主要原因是取消了乡镇规划编制经费预算。
本年收入全部为一般公共预算拨款收入137.77万元；支出全部为一般公共预算支出137.77万元，其中包括：城乡规划管理支出93.18万元、行政运行支出20.05万元、社会保障和就业支出9.22万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出10.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款137.77万元，比2020年预算数减少83.19万元，主要原因是取消了乡镇规划编制经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡规划管理支出93.18万元，占67.63%；行政运行支出20.05万元，占14.55%；社会保障和就业支出9.22万元，占6.69%；卫生健康支出5.12万元，占3.72%；住房保障支出10.20万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为20.05万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，其他工资福利（年终目标奖和独子费）等。
2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为93.18万元，单位正常运转的基本支出，其他工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等商品服务支出,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.22万元，主要用于：单位职工养老保险人员经费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.12万元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.20万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出137.77万元，其中：
人员经费103.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、接待费、其他交通费、工会费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，均为0。
（二）公务接待费较2020年预算7万元减少5.2万元，即74.28%，主要是取消了项目经费预算，公用经费预算少，执行节约政策。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平均为0。
八、政府性基金预算支出情况说明
区规划分局2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区规划分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
综合绩效目标设置情况：2021年日常公用经费20万元，按要求编制了绩效目标,从目标绩效预期完成的数量、质量、成本、时效，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等方面进行了预期评价。
国有资产占用情况说明：办公楼借用区政府双重喜庆三楼417平方米7间办公室1间会议室，金额约29.19万元，无车辆。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。