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2019年度政协广元市昭化区委员会办公室部门决算

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政协四川省广元市昭化区委员会办公室是政协四川省广元市昭化区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区委、区政府、区政协年度协商计划和政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责区政协委员和政协干部培训工作；承担区委、区政府、区政协交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 聚焦大事要事，政治协商成果丰硕。牢牢把握专门协商机构职能，把服务区委中心任务和重大战略部署作为工作主线。聚焦发展大局。紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”发展战略、市委“三个一、三个三”兴广战略、区委“三大重点区域”建设，先后召开议政性常委会议7次，专题协商、对口协商、界别协商会议23次，民主党派座谈会3次，专门委员会会议24次，组织12项视察调研、36次界别委员小组活动，为全区重大决策的制定和重要工作的推动积极建言献策。聚焦重点工作。围绕巩固提升脱贫攻坚成果，组织开展界别协商，形成《关于提升现代农业园区质效，巩固脱贫攻坚成果的调研报告》。围绕文旅经济课题，提出《关于加快大蜀道国际旅游示范区建设的调查与建议》。聚焦中国西部（广元）绿色家居产业城等重大项目建设拟定协商议题，形成《关于加快建设中国西部（广元）绿色家居产业城的建议》，这些协商成果助力了全区重点工作的推进。聚焦热难点问题。委员们就乡村振兴、文化建设、污染治理等课题提出关于发展壮大村级集体经济促进乡村振兴、关于农村文化设施设备高效利用等建议，13名委员的大会发言和建言献策得到了区委、区政府领导的批示，促进一批热难点问题得到解决。

2.坚持问题导向，参政议政精准务实。紧扣党政关切、群众关注，广大委员积极参政议政。着眼平安昭化建设。围绕加强社会治安综合治理进行专题协商，组织视察区禁毒教育基地、区法律公共服务中心、“雪亮工程”建设，提出完善平安昭化建设治理体制机制的建议，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。着眼优化营商环境。围绕促进民营经济健康发展政策落实开展调研，助推建立昭化“企业家联盟”，协办5期企业家座谈会，广泛收集意见建议，提出关于促进我区民营经济健康发展和加紧缓解疫情期间我区部分中小微企业“融资难、融资贵”的建议，促进了融资难、产品滞销、复工复产慢等问题的解决。着眼改善民生福祉。围绕卫生健康事业、教育高质量发展、农村人居环境整治等民生课题广泛深入调研42次，形成《关于全面实行绩效管理 激发基层卫生院活力的建议》《创新思维推动我区普通高中教育高质量发展建议案》《关于全区农村垃圾收运处理的调查报告》等多项成果，为区委、区政府决策提供参考，助推了有关惠民政策的出台。

3.优化监督形式，民主监督更加务实。常委会认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，规范民主监督形式和内容，切实履行民主监督职能。充分发挥提案监督作用。六届四次会议以来，共征集提案105件，审查立案、交办96件。加强对提案办理的协商督导，遴选推荐重点督办提案5件，围绕重点提案，主席会议成员分别牵头组织视察调研，召开协商座谈会，所有提案全部按时办复，提案办理质效得到充分保证。及时反映社情民意。广大委员深入调研、走访基层，积极为民发声，精选社情民意40余条，其中，《关于推进城区建筑屋顶绿化的建议》《关于亟待解决贫困村产业发展道路的建议》得到市委、市政府领导的签批；《关于整合昭化城区各单位院内空地 缓解停车难的建议》促成欧家河停车场建成使用。深入开展视察监督。承办了全市政协委员视察“两路一隧”、三江新区基础设施建设活动，组织区政协委员视察广元东部新城、绿色家居产业城，助力重大项目有力有效推进。组织委员参加区人民检察院开放日活动，旁听区人民法院案件庭审，以民主监督推进司法公正。

二、机构设置

内部设置为六委一室,即办公室、农业委、提案法制委、人口环境资源委、经济委、科教文卫体委、学习文史与社会联谊委。核定行政编制7个，单列管理的行政编制5个。年未实有人数34人，其中：行政编制人数27人，事业编制人数2有，志愿者1人,三支一扶1人，劳务派遣3人）。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计595.83万元。与2018年相比，收、支总计各减少57.41万元，分别下降9.64%。主要变动原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计595.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计595.83万元，其中：基本支出595.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计595.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少57.41万元，分别下降9.64%。主要变动原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出595.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少57.41万元，下降9.64%。主要变动原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出595.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出514.26万元，占86.31%；社会保障和就业（类）支出37.44万元，占6.28%；医疗卫生支出17.43万元，占2.93%；住房保障支出26.7万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为595.83，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）政协事务（款)行政运行（项）: 支出决算为322.86万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政协事务（款)政协会议（项）: 支出决算为64.39万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政协事务（款)委员视察（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政协事务（款)参政议政（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为37.44万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.43万元，完成预算100%。

4.住房保险支出26.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出595.83万元，其中：人员经费453.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费142.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.8万元，完成预算的100%，决算数预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严重控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严重控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180余批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出10.8万元，具体内容包括：省、市、区政协来川检查指导、考察调研、学习交流及招商引资等服务保障。2019年全年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，计划目标完成，支出符合财政预算绩效要求，达到了工作任务要求，完成了项目产出的绩效目标。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协广元市昭化区委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对脱贫攻坚工 作开展了绩效评价，《项目支出（基本支出）绩效目标申报表》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，政协机关运行经费支出142.28万元，比2018年增加32.93万元，增加23.14%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室的项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室召开一、二类会议的支出。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织政协四川省广元市昭化区委员会办公室开展各类视察的支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室离退休人员支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由政协四川省委员会办公厅缴存的在职职工住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指政协四川省广元市昭化区委员会办公室支付符合政策规定的在职职工的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内部设置为六委一室,即办公室、农业委、提案法制委、人口环境资源委、经济委、科教文卫体委、学习文史与社会联谊委。

（二）机构职能。

政协四川省广元市昭化区委员会办公室是政协四川省广元市昭化区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区委、区政府、区政协年度协商计划和政协四川省广元市昭化区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责区政协委员和政协干部培训工作；承担区委、区政府、区政协交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2019年12月31日，政协广元市昭化区委员会办公室核定行政编制7个，单列管理的行政编制5个。年未实有人数30人，其中：行政编制人数24人，事业编制人数2有，志愿者1人,三支一扶1人，劳务派遣2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门预算安排年初收入预算总额为625.44万元。其中：当年财政拨款收入595.83万元。年中调整追减财政资金预算29.61万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出决算总额为595.83万元。其中：基本支出453.55万元，日常公用经费支出142.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1．部门绩效目标制定情况

编制2019部门预算时，办公室结合区政协职能职责，围绕中心工作任务，严格按照预算编制要求，提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础库更新，参照项目预算执行情况，统筹项目支出需要，按照保重点支出的原则，调整支出结构，优化财政资金配置，同时，结合财务决算情况，考虑预算年度增减变动因素，合理编报了部门预算，确保不漏报、不虚报。

2.目标完成情况

2019年以来，在区委坚强领导和市政协有力指导下，常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻中央、省委政协工作会议精神，全面落实省委、市委、区委重大决策部署，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕打赢疫情防控和经济社会发展“两场战役”，广泛凝聚共识、建言资政、出实干之力，为奋力实现脱贫攻坚与全面小康双重跨越，推动治蜀兴川兴广战略昭化实践再上新台阶作出了积极贡献。

一是聚焦大事要事，政治协商成果丰硕。牢牢把握专门协商机构职能，把服务区委中心任务和重大战略部署作为工作主线。聚焦发展大局。紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”发展战略、市委“三个一、三个三”兴广战略、区委“三大重点区域”建设，先后召开议政性常委会议7次，专题协商、对口协商、界别协商会议23次，民主党派座谈会3次，专门委员会会议24次，组织12项视察调研、36次界别委员小组活动，为全区重大决策的制定和重要工作的推动积极建言献策。聚焦重点工作。围绕巩固提升脱贫攻坚成果，组织开展界别协商，形成《关于提升现代农业园区质效，巩固脱贫攻坚成果的调研报告》。围绕文旅经济课题，提出《关于加快大蜀道国际旅游示范区建设的调查与建议》。聚焦中国西部（广元）绿色家居产业城等重大项目建设拟定协商议题，形成《关于加快建设中国西部（广元）绿色家居产业城的建议》，这些协商成果助力了全区重点工作的推进。聚焦热难点问题。委员们就乡村振兴、文化建设、污染治理等课题提出关于发展壮大村级集体经济促进乡村振兴、关于农村文化设施设备高效利用等建议，13名委员的大会发言和建言献策得到了区委、区政府领导的批示，促进一批热难点问题得到解决。

二是坚持问题导向，参政议政精准务实。紧扣党政关切、群众关注，广大委员积极参政议政。着眼平安昭化建设。围绕加强社会治安综合治理进行专题协商，组织视察区禁毒教育基地、区法律公共服务中心、“雪亮工程”建设，提出完善平安昭化建设治理体制机制的建议，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。着眼优化营商环境。围绕促进民营经济健康发展政策落实开展调研，助推建立昭化“企业家联盟”，协办5期企业家座谈会，广泛收集意见建议，提出关于促进我区民营经济健康发展和加紧缓解疫情期间我区部分中小微企业“融资难、融资贵”的建议，促进了融资难、产品滞销、复工复产慢等问题的解决。着眼改善民生福祉。围绕卫生健康事业、教育高质量发展、农村人居环境整治等民生课题广泛深入调研42次，形成《关于全面实行绩效管理 激发基层卫生院活力的建议》《创新思维推动我区普通高中教育高质量发展建议案》《关于全区农村垃圾收运处理的调查报告》等多项成果，为区委、区政府决策提供参考，助推了有关惠民政策的出台。

三是优化监督形式，民主监督更加务实。常委会认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，规范民主监督形式和内容，切实履行民主监督职能。充分发挥提案监督作用。六届四次会议以来，共征集提案105件，审查立案、交办96件。加强对提案办理的协商督导，遴选推荐重点督办提案5件，围绕重点提案，主席会议成员分别牵头组织视察调研，召开协商座谈会，所有提案全部按时办复，提案办理质效得到充分保证。及时反映社情民意。广大委员深入调研、走访基层，积极为民发声，精选社情民意40余条，其中，《关于推进城区建筑屋顶绿化的建议》《关于亟待解决贫困村产业发展道路的建议》得到市委、市政府领导的签批；《关于整合昭化城区各单位院内空地 缓解停车难的建议》促成欧家河停车场建成使用。深入开展视察监督。承办了全市政协委员视察“两路一隧”、三江新区基础设施建设活动，组织区政协委员视察广元东部新城、绿色家居产业城，助力重大项目有力有效推进。组织委员参加区人民检察院开放日活动，旁听区人民法院案件庭审，以民主监督推进司法公正。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

1.债务管理。无新增债务。

2.信息公开。财政部门批复后 ，按要求公开本部门的预算、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机构运行经费的安排、使用情况等）。对纳入政府采购的项目在政府采购网公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，政协广元市昭化区委员会办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

一是资金效益发挥不太好；二是财务管理一些环节存在疏漏的情况。

（三）改进建议。

一是提高预算编制的准确性。二是健全和完善单位内部控制制度。三是进一步提升财务人员业务素质，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件2

2019年脱贫攻坚项目支出（基本支出）绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年财政批复区政协办脱贫攻坚工作经费20万元，根据全年专项工作安排，按照专项资金管理办法和专款专用的原则，确保政协脱贫攻坚工作顺利完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目的实施，完成区政协联挂帮扶村稳定脱贫，保障区政协脱贫攻坚工作正常有序开展，使帮扶村、联挂户满意度率达到100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。

2、项目管理

一是资金审批及时。2019年度，区财政局及时脱贫攻坚工作经费指标下达我办，我办根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，确保了专项资金的专款专用。

二是资金使用规范合理。我办项目资金的开支范围、标准、支付要求与预算、实际支出相符，支付依据合规合法。

脱贫攻坚工作经费到位资金20万元，支出20万元。

3、项目绩效

2019年度，在脱贫攻坚工作经费使用中，我办严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率。有力确保了脱贫攻坚工作有序推进。

三、存在主要问题

资金使用效率需进一步提升。

四、相关措施建议

建议加大对委员的培训力度。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表