2020年度四川省广元市昭化区扶贫开发局决算

目录

公开时间：2021年 9月27日

第一部分 部门概况 11

一、基本职能及主要工作 11

二、机构设置 11

第二部分 部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明..................................................................31

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 39

附件1 39

附件2 49

第五部分 附表 50

一、收入支出决算总表 50

二、收入决算表 50

三、支出决算表 50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

（2）拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构对口帮扶工作，组织定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

（3）承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（4）负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

（5）制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁 建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

（7）负责承担并协调区政府对外友好城市建立后的相关工作。

（8）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（9）承担区委区政府扶贫开发领导小组、区革命老区建设领导小组的具体工作。

（10）承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年8月，昭化区高质量通过了国家脱贫攻坚普查，10月、11月先后顺利通过市级、省级脱贫攻坚成效考核。全年争取财政专项扶贫、移民安置和移民后期扶持等项目资金共计15094.19万元，占目标任务的100.5%。全年完成移民投资3038万元，占目标任务的143.8 %；新入库项目1个，完成固定资产投资3100万元，占目标任务的103%；完成招引平台商1个，签约1000万元项目1个，到位资金600万元，占目标任务的120%。机关管理及项目实施监管全年安全无事故，干部职工当年无违纪违规行为发生。

1、全力打好脱贫攻坚巩固提升战役

一是履行好牵头揽总主责。先后组织筹备7次脱贫攻坚指挥部（领导小组）会、2次大型业务培训会、20余次脱贫攻坚工作会，起草了全区脱贫攻坚系列指导性文件、汇报材料、专题会议领导讲话材料等，为领导科学决策提供了有力依据。根据省、市专项扶贫年度计划，组织行业扶贫部门完成了2020年21个扶贫专项实施方案和脱贫攻坚资金整合使用方案的编制，统筹整合财政涉农资金2.2亿元。牵头完成了2014年至2020年扶贫资金项目清理，共清理项目资金34亿元，同时，根据资金项目清理情况，编制形成了2014年至2020年脱贫攻坚资金项目概览和资产概览，初步统计形成扶贫资产规模为25亿元。组织相关部门修改完善了2014年至2020年脱贫攻坚项目库信息数据，牵头完成了省级对昭化区2019年度脱贫攻坚专项审计。以深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动为契机，开展了脱贫攻坚现场督战，督促整改问题187件。统筹开展好脱贫成效监测一、二诊摸底和“回头看”、问题整改“清零行动”，昭化区按期高质量通过国家普查。二是压紧脱贫攻坚主业。按照“四不摘”要求，再次优化脱贫攻坚力量，严格分类分线管理，逐项落实脱贫攻坚巩固提升措施。2020年中央、省、市共下达我区财政专项扶贫资金10265万元，主要用于村组道路建设、农林产业发展、贫困劳动力稳岗就业等，项目已全部完工，预计12月底资金报账率达到95%以上。围绕“10.17”扶贫日活动，牵头开展了省、市2020年脱贫攻坚奖、全市2019年脱贫攻坚建设标兵评选推荐活动，统筹做好全区2019年度脱贫攻坚先进集体和先进个人的通报表扬工作，积极推送浙江龙泉挂职干部张伟的故事《桥》参加全市“扶贫日”讲述活动，深入开展了“脱贫攻坚、法治同行”主题活动。会同区红十字会号召社会各界企业、人士奉献爱心助力昭化脱贫攻坚，收到各类捐资1514万余元。认真组织实施“雨露计划”，完成了2020年春季雨露计划480名学生的申报、审核和资金发放工作，发放资金72万元。完成政担银企户贴息210余万元，做好了扶贫小额信贷风险防控。建立健全“消费扶贫”机制体系，完成消费扶贫专馆、专区、专柜“三专”建设任务，多渠道推动扶贫832平台运营，全区认定扶贫产品59种，入驻商家11家，上线昭化本地扶贫特色产品1147个，截止11月底，通过扶贫832平台，销售扶贫产品5260余万元，位居全省第二。三是强化精准帮扶工作。认真落实贫困村“六个一”、非贫困村“三个一”和帮扶干部全覆盖结对帮扶责任，持续保持从严管理态势，着力巩固提升对竹江村、樟树村、清凉村的帮扶实效。

2、稳妥推进移民搬迁安置各项工作

一是加快推进亭子口移民扫尾工作。积极配合长江勘测设计公司完成了《移民安置规划及概算调整报告》（征求意见稿）的编制，开展了移民资金和资金使用情况清理，农村移民安置档案整理基本结束，完成亭子口工程移民投资1785.87万元，占目标任务的111.62%。二是规范有序推进中型水库移民安置。启动了大寨水库渠系工程建设区农村移民生产安置工作，完成了库周交通前期相关工作，完成大寨水库移民投资1184.21万元，占目标任务的207.68%。完成乐园水库本年度临时用地产值补偿、金堂村4、5组征地补偿补助资金兑付和库区蓄水范围库底清理工作，完成乐园水库移民投资68.07万元，占目标任务的200.86%。三是扎实推进移民后期扶持。认真开展移民后期扶持直发直补，结合区“一卡通”变“一卡统”，清理直发直补对象13451人，及时进行人口信息核实和动态管理，全年共发放直补资金53517人次、799.05万元。进一步强化项目实施指导和监管。完成了2020年移民后期扶持项目规划、项目资金计划下达，同时指导项目镇、村做好项目实施方案的编制、实施、报账等工作，全年累计完工、验收项目132个，报账资金2856万元。四是移民库区振兴发展成效明显。印发了《昭化区2020年移民库区稳定发展工作重点任务》清单，进一步明确全区相关行业部门、镇的目标任务和工作职责，年初市下达我区的各项目标任务圆满完成。

3、持续抓好生态平安建设

切实增强责任意识，做实做细信访维稳。全年调查核实、处理群众来访信件17件，接待来访群众31人次、电话访23人次，信访件及时签收率、及时办结率和回访信访群众满意率均达100%，成功化解处理行业领域积案难案1件，为昭化区在全市积案难案化解“大比武”中赢得2020年度综合目标考评加分。深入贯彻落实中央、省、市、区有关安全生产工作的部署和批示精神，认真实施安全生产的法律法规，通过完善班子成员分工和干部岗位职责，进一步明确安全生产“一岗双责”。结合脱贫攻坚专项审计和扶贫领域项目资金清理，持续推进扫黑除恶专项斗争。调整充实了扫黑除恶专项斗争领导小组，落实了分管领导和具体工作人员，建立了线索收集分析研判机制和处理上报台账，累计收集扶贫领域行业乱象线索4条。不断加大维护国家安全、防毒拒毒和反邪教宣传教育力度，努力维护本部门辖区内的和谐稳定。

4、深入推进深化改革和依法治区工作

我局高度重视扶贫领域改革。一方面，积极探索解决相对贫困。出台了《昭化区探索解决相对贫困问题试点工作方案》，明确认定标准、参考因数、负面清单、销号标准等指标，确定相对贫困对象432户1314人，因户施策制定帮扶措施1200条，试点成果初见成效。另一方面，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。制定了返贫致贫监测阻击“十四条措施”，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户实行动态管理，全部纳入防止返贫致贫监测预警和帮扶台账，因户因人精准制定帮扶措施，对摸排出的70户脱贫不稳定户、39户边缘易致贫户，落实阻击资金340余万元，全区无一户因灾、因病、因学返贫致贫。同时，出台持续巩固脱贫成果“十条措施”，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略。夯实推进依法治区基础工作。制定了局《2020年推进依法治区工作要点》，调整充实了推进依法治区领导小组及办公室。有计划、有步骤组织召开学法、普法专题学习会，全年局党组、理论中心组学法19次。以“放管服”为切入点，完善政务一体化平台信息，及时认领并认真办理依申请公开事项，进一步调整公开政府信息目录，优化办事工作流程，依法依规规范行政行为。

5、全面落实党建廉政意识形态责任

一是着力抓实机关党建。严格落实党建工作“一岗双责”。二是着力抓好党风廉政。三是着力抓强作风效能。四是着力抓牢意识形态。

6、统筹兼顾，协调推进建议提案办理及统战、保密、精神文明、档案、妇儿、工会、文体、统计等工作。

二、机构设置

区扶贫开发局设8个内设机构，下属事业单位2个。核定总编制40名，其中行政编制10 名，其他事业编制30 名（含脱贫办机动编制10名）。在职人员总数35人，其中行政人员9人，政法人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员26人；离休人员0人，退休人员3人

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4856.72万元、3799.08万元，与2019年相比，收、支总计各增加1705.53万元、564.66万元、增加54.12%、17.46%。变动主要原因：一是移民后扶项目资金上级专款增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4856.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.53万元，占51.34%；政府性基金预算财政拨款收入2363.19万元，占48.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3799.08万元，其中：基本支出549.58万元，占14.47%；项目支3249.5万元，占85.530%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4856.72万元、3799.08万元，与2019年相比，收、支总计各增加1705.53万元、564.66万元、增加54.12%、17.46%。变动主要原因：一是移民后扶项目资金上级专款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出995.45万元，占本年支出合计的26.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少138.42万元，下降12.21%。主要变动原因是移民后期扶持项目支付进度较慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出995.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出35.48万元，占3.56%；农林水支付902.8万元，占90.69%；卫生健康支出19.22万元，占1.93%；住房保障支出37.95万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为995.45万元，预算完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业机关事业支出（类）行政事业单位离退休（款）单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算35.48万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元，款完成预算100%；决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算19.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，没有人员变动。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 支出决算为456.93万元、其他扶贫支出51.49万元，完成预算100%。决算数与预算数全年持平。其他农林水支出394.38万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为37.95万元，完成预算100%，决算与预算持平，原因是没有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出549.58万元，其中：

人员经费437.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费111.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.18万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务车改革，我单位无公务车。

3.公务接待费支出3.18万元，完成预算99.4%。公务接待费支出决算比2019年增加0.69万元，增长了6.7%。主要原因是脱贫攻坚工作任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，658人次（不包括陪同人员），共计支出3.18万元，具体内容包括：生活费。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2803.63万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区扶贫开发局机关运行经费支出111.97万元，比2019年增加8.37万元，增长8.08%。主要原因是脱贫攻坚任务增加及人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区扶贫开发局政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区扶贫开发局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对库区移民后期扶持基金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年区扶贫移民局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2020年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

本部门2020年度组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看：该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

1.项目绩效目标完成情况。

项目安排和资金使用基本情况

（一）省级下达专项转移支付预算情况。

省财政厅、省扶贫开发局《关于提前下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知》（川财农〔2019〕183号）下达我区2020年度移民直补资金预算1103.19万元和项目资金1909万元.

省财政厅、省扶贫开发局《关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2020〕89号）下达我区项目资金524万元。

省财政厅、省扶贫开发局《关于下达2020年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2020〕160号）下达我区项目资金736万元。

（二）市分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金分配和使用情况。

（1）移民直补资金。资金下达：2020年4月3日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号）下达我区移民直补资金1103.19万元。资金使用：2020年度，累计发放直补资金53517人次、802.755万元；固定指标项目安排资金266.16万元，安排项目8个，两者合计支出1068.915万元。

（2）中央资金。第一批中央资金：2020年4月3日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号）下达我区2020年度第一批中央资金1909万元，我区共安排项目44个，涉及全区11个镇32个移民村。项目资金主要用于解决基础设施、产业发展和公共服务等，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业发展，促进库区和谐稳定。截止2021年3月底，累计支出1909万元。第二批中央资金：2020年8月24日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号）下达我区2020度第二批中央资金500万元，我区共安排项目13个，涉及全区7个镇11个移民村，项目资金主要用于解决基础设施、产业发展和公共服务等，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业发展，促进库区和谐稳定。截止2021年3月底，累计支出500万元。

（3）省级资金。第一批省级资金：2020年8月24日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号）下达我区2020度第一批省级资金24万元，我区主要用于移民“十四五”规划编制及培训经费。截至目前，累计支出24万元。第二批省级资金：2020年12月25日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年第二批省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财农〔2020〕102号）下达我区2020年度第二批省级资金736万元，我区安排项目11个，项目资金主要用于解决基础设施、产业发展和公共服务等，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业发展，促进库区和谐稳定。截止2021年3月底，累计支出736万元。

2.绩效目标。直发直补资金：按照相关规定，认真做好移民直发直补人口的动态管理工作和资金的发放工作，确保资金能及时、准确、足额发放到人。项目资金：严格按照相关规定和程序安排资金，围绕巩固移民脱贫攻坚成果和促进移民库区和安置区经济社会和谐稳定发展的工作目标来安排项目。项目实施内容涵盖村组道路、产业道路整治硬化、生产生活用水、移民产业发展、库区产业示范片建设、移民区幸福美丽新村建设以及移民村公共服务配套建设等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。按《四川省财政厅、四川省乡村振兴局关于开展2020年度水库移民后期扶持基金绩效评价工作的通知》（川财农﹝2021﹞26号）要求，我局安排局分管副局长牵头、相关股室具体负责，认真收集整理基础资料，填写包括资金下达、资金分解绩效指标等在内的绩效自评基础数据表册，认真准备县（区）级绩效自评材料。

（二）组织过程。收集相关佐证资料后，根据“指标解释”和“评分标准”，客观真实的对我区2020年度大中型水利水电工程移民后期扶持基金绩效进行了自评，填写好自评表册，在此基础上撰写形成了我区2020年度水库移民后期扶持基金绩效自评报告。

（三）分析评价。本次自评严格按照相关规定，评价结果真实客观。

三、绩效目标的实现程度及效果

（一）资金情况分析。

1.资金到位情况分析。按照相关规定，都及时到位。

（1）移民直补资金。2020年4月3日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号），到位我区2020年度移民直补资金1103.19万元。

（2）中央资金。第一批中央资金：2020年4月3日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号），到位我区2020年度第一批中央资金1909万元。第二批中央资金：2020年8月24日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号），到位我区2020度第二批中央资金500万元。

（3）省级资金。第一批省级资金：2020年8月24日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号），到位我区2020度第一批省级资金24万元。第二批省级资金：2020年12月25日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年第二批省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财农〔2020〕102号），到位我区2020年度第二批省级资金736万元。

2.资金执行情况分析。都严格按照相关规定，对资金进行使用安排。

一是我区移民后扶项目资金安排采取自下而上、逐级申报、逐级审核原则。项目申报时，要求各项目乡镇必须坚持民生问题优先解决，紧紧围绕脱贫攻坚，结合乡村振兴的原则，坚持集中连片、规模化发展一村一品产业为主，基础设施建设为辅，构建和谐稳定富裕的移民库区。各乡镇将项目需求报送区扶贫开发局，区扶贫开发局汇总编制了《广元市昭化区2020年大中型水库移民后期扶持项目资金使用计划方案》，并报区人民政府常务会审核通过和报市扶贫开发局审批后，再由区扶贫开发局和区财政局联合发文下达资金计划，乡镇指导各村组织实施项目。二是区财政局根据区扶贫开发局申报的每季度人口情况，将直发直补资金指标下达到区扶贫开发局，由区扶贫开发局打卡直发到移民个人账号，资金拨付安全快捷。

3.资金管理情况分析。

（1）组织实施。直补资金：严格按照相关规定对我区的移民直发直补人口进行动态管理，精细开展人口信息的核实核准。我区安排专人负责，牵头各镇常态化对移民直发直补人口开展信息核实核准，对因为“农转非”、死亡等原因不符合继续享受直发直补资金的人员及时核实清退，确保人口信息的准确。项目资金：项目资金严格实行“区级主管、乡镇主体、村两委主责”的管理原则，做到管理责任明确，分级监督落实。资金拨付严格按照村申报、乡镇审核、区级主管部门审查原则，做到逐级申报，分级把关，层层负责。工程完工后，经项目乡镇、村验收质量合格签字，进行项目竣工情况公示，公示无异议后，项目乡镇按程序申报，同时提交项目建设相关资料，区扶贫开发局会同区财政局等部门对乡镇竣工验收情况进行复查核实，项目建设质量合格，完善项目报账手续，拨付项目资金。一是项目实施按照“谁主体谁负责”的原则。指标项目和村民自建项目，项目村所在村委会是责任主体，项目理事会是实施主体，其他项目由项目所在地乡、镇人民政府作为责任主体和实施主体，负责组织、协调、指导、监督，区扶贫开发局抽查、巡检工程质量和进度。二是按基本建设管理程序严格实施项目，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则。三是严格实行项目监理制。招标、比选项目由监理单位对项目实施过程中的投资控制、进度控制和质量控制进行严格管理，并承担相应责任；其他项目由相关移民村理财小组、质量监督小组或廉勤委履行监理职能。四是村民自建项目采用“一事一议”的方式决定有关事项，遵循“量力而行、群众受益、民主决策、上限控制、使用公开”的原则，其项目理事会、理财小组、质量监督小组一般由3至5人组成，经选举产生。五是区扶贫开发局根据档案管理规定一个项目建好一个档案，并将项目扶持计划和实施情况及时纳入全省大中型水利水电工程移民后期扶持管理信息系统。

（2）资金安全。一是自建项目实行区级报账制。二是招投标项目按照工程进度拨付资金。三是以移民人口动态管理台账为依据，遵循“不错、不漏、及时”的原则，严格按照相关规定，将直补资金打卡及时兑现直发直补资金，做到按季度发放，确保资金足额、及时、准确发放到人。

（3）监督检查。一是接受省、市对我区移民后扶工作的检查督查，做好相关工作。二是积极配合财政、审计等部门，开展后扶资金专项检查，及时发现和处理苗头性问题。加强区扶贫开发与区财政、交通、住建等相关行业部门的协调合作，对年度实施项目的工程进度、工程质量等进行经常性督促检查，对存在的问题跟踪督促整改，同时责成乡镇督促村廉勤委认真履行职责，确保项目质量合格和资金使用效益的最大化。

（4）信息统计。按规定开展移民后扶实施统计工作，按时填报快报和年报，按要求及时报送各种材料，及时更新移民后扶信息系统数据。

（5）绩效管理。为了实现项目绩效预期的产出目标和效果，我局和区财政局采取定期和不定期现场检查，对项目的进度、质量等实施情况进行监控，对存在的问题及时指出并督促整改，力求绩效指标填报完整、准确，预设目标如期实现。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。一是完成数量。2020年度，累计发放直补资金53517人次、802.755万元；2020年度，实施项目共77个，围绕产业发展、基础设施、道路交通等范围，土地开发160亩、新增耕地灌溉面积100亩、人畜饮水工程8处、交通道路24.15千米。二是完成质量。计划项目77个，完工项目77个，完工率100%；验收77个，验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。一是经济效益分析。通过项目实施和资金投入，畅通了移民出行道路，种养产业销售渠道畅通，移民库区产品变商品转换率明显提升，移民收入稳步增长，2020年移民人均可支配收入达到14136元，较2019有明显增长。二是社会效益分析。我区奋发进取、攻坚克难、积极作为，移民后扶责任、政策、工作得到有效落实。经过全面推进移民后期扶持和移民脱贫攻坚各项工作，区划调整和动态管理后的40个贫困移民村全部退出，目前现有的816个贫困移民人口全部脱贫，移民库区和安置区在产业发展、基础设施和人居环境等方面得到较大改善，移民村面貌焕然一新，移民群众特别是贫困移民群众“两不愁三保障”得到基本解决，移民人均可支配收入实现稳定增长，移民群众获得感、幸福感明显增强。三是生态效益分析。通过项目实施，整治了移民安置点环境卫生，完善了基础设施，彻底改变了移民聚居点脏乱差现象，引导移民群众养成良好生产生活习惯，为建设人和村美的幸福美丽新村贡献力量。

3.满意度指标完成情况分析。平时我区注重多与移民群众沟通，宣传相关移民产业发展政策，解决移民群众实际困难问题，当前移民群众情绪稳定。通过对项目实施村的移民满意度调查情况反馈，部分移民认为每1个月50元生活补贴太低，但通过解释政策也能逐步理解。通过基础设施、产业项目的实施，移民群众生产生活条件不断得到改善，增收致富能力不断提升，收入大幅增加，社会更加和谐稳定，库区群众以项目实施促发展、以发展促稳定的意识不断增强，群众满意度达100%。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析。

直发直补资金未全部发放到位。主要原因一是少数移民长期失联，无法发放；二是少数移民账号注销、变更，未及时提供新的账号，无法发放。三是一些移民未持有本地社保卡，无法发放。

（二）下一步改进措施。

一是督促各镇千方百计联系失联移民，尽快发放直发直补资金；二是尽快收集变更、注销账号移民的新账号，及时发放直发直补资金。三是督促各镇协助对没有本地社保卡的移民人员办理社保卡。

中央水库移民扶持基金绩效自评表

（2020年度）

2.部门绩效评价结果.

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区扶贫开发局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对大中型水库移民后期扶持基金项目、开展了绩效评价，《大中型水库移民后期扶持基金项目2020年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区扶贫开发局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区扶贫移民局设8个内设机构，下属事业单位2个。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

（2）拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构对口帮扶工作，组织定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

（3）承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（4）负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

（5）制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁 建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

（7）负责承担并协调区政府对外友好城市建立后的相关工作。

（8）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（9）承担区委区政府扶贫开发领导小组、区革命老区建设领导小组的具体工作。

（10）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

区扶贫移民局设8个内设机构，下属事业单位2个。核定总编制40名，其中行政编制10 名，其他事业编制30 名（含脱贫办机动编制10名）。在职人员总数35人，其中行政人员9人，政法人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员26人；离休人员0人，退休人员3人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计4856.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.53万元；政府性基金预算财政拨款收入2363.19万元。单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入账簿，各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计3799.08万元，其中：基本支出549.58万元；项目支出3249.5元。预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自由资金对外借、贷款问题。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门预决算编制内容基本真实、完整，部门决算按规定口径填列，表内表间数据衔接一致，上下年度衔接一致，部门决算与其他上报报表或者决算一致，项目及资金结转清晰、科目填报准确合理。能够按要求的时间报送部门预算、部门预算编制说明以及部门决算。

（二）专项预算管理

区扶贫移民局根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，进行审核支付资金，资金的支付范围、支付标准合规合法，支付依据充分，做到了专款专用，专账核算，无违规违纪等事项发生。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.财务管理绩效总评价结果

2020年区扶贫移民局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2020年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

通过对区扶贫移民局2020年部门财务管理三级指标的分析考评，区扶贫2020年部门财务管理绩效评价得分为93分，综合评价结果为优级。

2.项目绩效总评价结果

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

通过该项目三级指标的分析考评，该项目的绩效评价得分为95分，综合评价结果为优级。

（二）存在问题

1.公务卡使用率低。

2.固定资产管理不规范。

（三）改进建议

与区财政、国有资产管理部门沟通协调，处理好账面与报表之间的差异。规范和完善固定资产管理，确定实物资产管理人，根据实物资产建立固定资产卡片，如存在划拨资产、盘盈盘亏情况，应根据相关划拨单、盘点表及相关内部盘点结果处理情况进行账务处理。同时，尽快取得国有资产管理部门相关批复，尽量保持账表相符，账账相符，账卡相符，账实相符。

附件2

昭化区2020年度水库移民后期扶持基金

绩效自评报告

按照四川省财政厅、四川省乡村振兴局《关于开展2020年度水库移民后期扶持基金绩效评价工作的通知》（川财农﹝2021﹞26号）要求，我局安排专人对全区2020年度水库移民后期扶持资金使用情况进行了全面自查，现将资金使用绩效自评情况报告如下。

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省级下达专项转移支付预算情况。

省财政厅、省扶贫开发局《关于提前下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知》（川财农〔2019〕183号）下达我区2020年度移民直补资金预算1103.19万元和项目资金1909万元.

省财政厅、省扶贫开发局《关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2020〕89号）下达我区项目资金524万元。

省财政厅、省扶贫开发局《关于下达2020年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2020〕160号）下达我区项目资金736万元。

（二）市分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金分配和使用情况。

（1）移民直补资金。资金下达：2020年4月3日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号）下达我区移民直补资金1103.19万元。资金使用：2020年度，累计发放直补资金53517人次、802.755万元；固定指标项目安排资金266.16万元，安排项目8个，两者合计支出1068.915万元。

（2）中央资金。第一批中央资金：2020年4月3日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号）下达我区2020年度第一批中央资金1909万元，我区共安排项目44个，涉及全区11个镇32个移民村。项目资金主要用于解决基础设施、产业发展和公共服务等，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业发展，促进库区和谐稳定。截止2021年3月底，累计支出1909万元。第二批中央资金：2020年8月24日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号）下达我区2020度第二批中央资金500万元，我区共安排项目13个，涉及全区7个镇11个移民村，项目资金主要用于解决基础设施、产业发展和公共服务等，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业发展，促进库区和谐稳定。截止2021年3月底，累计支出500万元。

（3）省级资金。第一批省级资金：2020年8月24日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号）下达我区2020度第一批省级资金24万元，我区主要用于移民“十四五”规划编制及培训经费。截至目前，累计支出24万元。第二批省级资金：2020年12月25日，《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年第二批省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财农〔2020〕102号）下达我区2020年度第二批省级资金736万元，我区安排项目11个，项目资金主要用于解决基础设施、产业发展和公共服务等，改善库区移民生产生活条件，助力移民产业发展，促进库区和谐稳定。截止2021年3月底，累计支出736万元。

2.绩效目标。直发直补资金：按照相关规定，认真做好移民直发直补人口的动态管理工作和资金的发放工作，确保资金能及时、准确、足额发放到人。项目资金：严格按照相关规定和程序安排资金，围绕巩固移民脱贫攻坚成果和促进移民库区和安置区经济社会和谐稳定发展的工作目标来安排项目。项目实施内容涵盖村组道路、产业道路整治硬化、生产生活用水、移民产业发展、库区产业示范片建设、移民区幸福美丽新村建设以及移民村公共服务配套建设等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。按《四川省财政厅、四川省乡村振兴局关于开展2020年度水库移民后期扶持基金绩效评价工作的通知》（川财农﹝2021﹞26号）要求，我局安排局分管副局长牵头、相关股室具体负责，认真收集整理基础资料，填写包括资金下达、资金分解绩效指标等在内的绩效自评基础数据表册，认真准备县（区）级绩效自评材料。

（二）组织过程。收集相关佐证资料后，根据“指标解释”和“评分标准”，客观真实的对我区2020年度大中型水利水电工程移民后期扶持基金绩效进行了自评，填写好自评表册，在此基础上撰写形成了我区2020年度水库移民后期扶持基金绩效自评报告。

（三）分析评价。本次自评严格按照相关规定，评价结果真实客观。

三、绩效目标的实现程度及效果

（一）资金情况分析。

1.资金到位情况分析。按照相关规定，都及时到位。

（1）移民直补资金。2020年4月3日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号），到位我区2020年度移民直补资金1103.19万元。

（2）中央资金。第一批中央资金：2020年4月3日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（广财企〔2020〕8号），到位我区2020年度第一批中央资金1909万元。第二批中央资金：2020年8月24日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号），到位我区2020度第二批中央资金500万元。

（3）省级资金。第一批省级资金：2020年8月24日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年度中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财企〔2020〕21号），到位我区2020度第一批省级资金24万元。第二批省级资金：2020年12月25日，根据《广元市财政局、广元市扶贫开发局关于下达2020年第二批省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（广财农〔2020〕102号），到位我区2020年度第二批省级资金736万元。

2.资金执行情况分析。都严格按照相关规定，对资金进行使用安排。

一是我区移民后扶项目资金安排采取自下而上、逐级申报、逐级审核原则。项目申报时，要求各项目乡镇必须坚持民生问题优先解决，紧紧围绕脱贫攻坚，结合乡村振兴的原则，坚持集中连片、规模化发展一村一品产业为主，基础设施建设为辅，构建和谐稳定富裕的移民库区。各乡镇将项目需求报送区扶贫开发局，区扶贫开发局汇总编制了《广元市昭化区2020年大中型水库移民后期扶持项目资金使用计划方案》，并报区人民政府常务会审核通过和报市扶贫开发局审批后，再由区扶贫开发局和区财政局联合发文下达资金计划，乡镇指导各村组织实施项目。二是区财政局根据区扶贫开发局申报的每季度人口情况，将直发直补资金指标下达到区扶贫开发局，由区扶贫开发局打卡直发到移民个人账号，资金拨付安全快捷。

3.资金管理情况分析。

（1）组织实施。直补资金：严格按照相关规定对我区的移民直发直补人口进行动态管理，精细开展人口信息的核实核准。我区安排专人负责，牵头各镇常态化对移民直发直补人口开展信息核实核准，对因为“农转非”、死亡等原因不符合继续享受直发直补资金的人员及时核实清退，确保人口信息的准确。项目资金：项目资金严格实行“区级主管、乡镇主体、村两委主责”的管理原则，做到管理责任明确，分级监督落实。资金拨付严格按照村申报、乡镇审核、区级主管部门审查原则，做到逐级申报，分级把关，层层负责。工程完工后，经项目乡镇、村验收质量合格签字，进行项目竣工情况公示，公示无异议后，项目乡镇按程序申报，同时提交项目建设相关资料，区扶贫开发局会同区财政局等部门对乡镇竣工验收情况进行复查核实，项目建设质量合格，完善项目报账手续，拨付项目资金。一是项目实施按照“谁主体谁负责”的原则。指标项目和村民自建项目，项目村所在村委会是责任主体，项目理事会是实施主体，其他项目由项目所在地乡、镇人民政府作为责任主体和实施主体，负责组织、协调、指导、监督，区扶贫开发局抽查、巡检工程质量和进度。二是按基本建设管理程序严格实施项目，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则。三是严格实行项目监理制。招标、比选项目由监理单位对项目实施过程中的投资控制、进度控制和质量控制进行严格管理，并承担相应责任；其他项目由相关移民村理财小组、质量监督小组或廉勤委履行监理职能。四是村民自建项目采用“一事一议”的方式决定有关事项，遵循“量力而行、群众受益、民主决策、上限控制、使用公开”的原则，其项目理事会、理财小组、质量监督小组一般由3至5人组成，经选举产生。五是区扶贫开发局根据档案管理规定一个项目建好一个档案，并将项目扶持计划和实施情况及时纳入全省大中型水利水电工程移民后期扶持管理信息系统。

（2）资金安全。一是自建项目实行区级报账制。二是招投标项目按照工程进度拨付资金。三是以移民人口动态管理台账为依据，遵循“不错、不漏、及时”的原则，严格按照相关规定，将直补资金打卡及时兑现直发直补资金，做到按季度发放，确保资金足额、及时、准确发放到人。

（3）监督检查。一是接受省、市对我区移民后扶工作的检查督查，做好相关工作。二是积极配合财政、审计等部门，开展后扶资金专项检查，及时发现和处理苗头性问题。加强区扶贫开发与区财政、交通、住建等相关行业部门的协调合作，对年度实施项目的工程进度、工程质量等进行经常性督促检查，对存在的问题跟踪督促整改，同时责成乡镇督促村廉勤委认真履行职责，确保项目质量合格和资金使用效益的最大化。

（4）信息统计。按规定开展移民后扶实施统计工作，按时填报快报和年报，按要求及时报送各种材料，及时更新移民后扶信息系统数据。

（5）绩效管理。为了实现项目绩效预期的产出目标和效果，我局和区财政局采取定期和不定期现场检查，对项目的进度、质量等实施情况进行监控，对存在的问题及时指出并督促整改，力求绩效指标填报完整、准确，预设目标如期实现。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。一是完成数量。2020年度，累计发放直补资金53517人次、802.755万元；2020年度，实施项目共77个，围绕产业发展、基础设施、道路交通等范围，土地开发160亩、新增耕地灌溉面积100亩、人畜饮水工程8处、交通道路24.15千米。二是完成质量。计划项目77个，完工项目77个，完工率100%；验收77个，验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。一是经济效益分析。通过项目实施和资金投入，畅通了移民出行道路，种养产业销售渠道畅通，移民库区产品变商品转换率明显提升，移民收入稳步增长，2020年移民人均可支配收入达到14136元，较2019有明显增长。二是社会效益分析。我区奋发进取、攻坚克难、积极作为，移民后扶责任、政策、工作得到有效落实。经过全面推进移民后期扶持和移民脱贫攻坚各项工作，区划调整和动态管理后的40个贫困移民村全部退出，目前现有的816个贫困移民人口全部脱贫，移民库区和安置区在产业发展、基础设施和人居环境等方面得到较大改善，移民村面貌焕然一新，移民群众特别是贫困移民群众“两不愁三保障”得到基本解决，移民人均可支配收入实现稳定增长，移民群众获得感、幸福感明显增强。三是生态效益分析。通过项目实施，整治了移民安置点环境卫生，完善了基础设施，彻底改变了移民聚居点脏乱差现象，引导移民群众养成良好生产生活习惯，为建设人和村美的幸福美丽新村贡献力量。

3.满意度指标完成情况分析。平时我区注重多与移民群众沟通，宣传相关移民产业发展政策，解决移民群众实际困难问题，当前移民群众情绪稳定。通过对项目实施村的移民满意度调查情况反馈，部分移民认为每1个月50元生活补贴太低，但通过解释政策也能逐步理解。通过基础设施、产业项目的实施，移民群众生产生活条件不断得到改善，增收致富能力不断提升，收入大幅增加，社会更加和谐稳定，库区群众以项目实施促发展、以发展促稳定的意识不断增强，群众满意度达100%。

四、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未完成原因分析。

直发直补资金未全部发放到位。主要原因一是少数移民长期失联，无法发放；二是少数移民账号注销、变更，未及时提供新的账号，无法发放。三是一些移民未持有本地社保卡，无法发放。

（二）下一步改进措施。

一是督促各镇千方百计联系失联移民，尽快发放直发直补资金；二是尽快收集变更、注销账号移民的新账号，及时发放直发直补资金。三是督促各镇协助对没有本地社保卡的移民人员办理社保卡。

五、评价结论

优秀。

六、相关建议和意见

无。

七、其他需要说明的问题

无。