广元市昭化区人民政府办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。一是协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署；二是紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施；三是协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作；四是负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排；五是负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告；六是负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务；七是办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题；八是做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；九是归口管理区地志办、区机关事务管理局、人防办及金融服务中心等。
（二）2022年重点工作
2022年区政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持问题导向和目标导向，以更高的要求、更严的标准，用心、用力、用情抓好办公室各项工作。重点将从以下四个方面努力：
（一）加强理论学习，强化队伍建设。始终把学习作为干部队伍素质提升的重要途径，进一步健全完善办公室学习制度，坚持集中学习与自学相结合，充分利用“学习强国”、共产党员网等学习平台作用，不断加强党员干部政治理论、业务知识、法律法规、现代科技、市场经济等方面知识的学习，全面构建一支拿笔能写、开口能讲、遇事能办的办公室强军。同时，不断加强党建工作和廉政勤政教育，完善和落实党风廉政建设责任制，确保党风廉政建设责任制落实到位。
（二）强化服务意识，改进工作作风。由被动服务向主动服务转变，创造性地开展超前服务、精细服务工作，做到能办大事、会办难事、敢办新事、不忽略小事，实现提高“想干事”的热情、“会干事”的本领、“干成事”的水平。始终坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细、严密，不出差错。
（三）积极深入调研，加强沟通协调。围绕区委、区政府重大决策、关键问题加强调研，积极提出具有前瞻性、可行性的措施和建议，全力做好参谋助手。进一步发挥办公室的联系左右、沟通上下、协调各方的中心枢纽作用，切实抓好市、区重大决策部署落实，及时协调解决工作过程中遇到的问题。
（四）完善工作机制，提高工作效率。严格按照办公室各项工作规范、工作制度和工作流程办事，加强重要工作、重大事项的报告，保证日常工作高效、有序运转。传承和弘扬办公室多年养成的优良作风，不断创新和提炼办公室文化和精神，塑造办公室新形象，把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的群体。
二、部门预算单位构成
广元市昭化区人民政府办公室代管预算单位2个。其中行政单位1个，公益一类事业单位1个。主要包括：区金融服务中心、区人民防空办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市昭化区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市昭化区人民政府办公室2022年收支总预算809.23万元,比2021年收支预算总数721.53万元增加87.7万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加87.7万元，增加的主要原因一是人防办公用经费于今年纳入政府办公用经费，其中人防办公用经费预算为90万元；二是调减商品和服务支出预算30万元。
（一）收入预算情况
广元市昭化区人民政府办公室2022年收入预算809.23万元，一般公共预算拨款收入809.23万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市昭化区人民政府办公室2022年支出预算809.23万元，其中：基本支出462.12万元，占57%；项目支出347.11万元，占43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市昭化区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算809.23万元,比2021年财政拨款收支总预算增加87.7万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加87.7万元，增加的主要原因一是人防办公用经费于今年纳入政府办公用经费，其中人防办公用经费预算为90万元；二是调减商品和服务支出预算30万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入809.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出711.16万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出46.55万元、卫生健康支出17.16万元、住房保障支出34.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市昭化区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款809.23万元，比2021年预算数增加87.7万元，增加的主要原因一是人防办公用经费于今年纳入政府办公用经费，其中人防办公用经费预算为90万元；二是调减商品和服务支出预算30万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出711.16万元，占88%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.55万元，占6%；卫生健康支出17.16万元，占2%；住房保障支出34.35万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为711.16万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为45.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.77万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险、失业保险、企业养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.35万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市昭化区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出462.11万元，其中：人员经费418.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费43.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市昭化区人民政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数22.2万元，其中：公务接待费22.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比增加2.4万元。
公务接待费预算22.2万元，较2021年预算增加2.4万元，主要原因是人防办公用经费于今年纳入政府办公用经费，其中人防办公务接待费预算为2.5万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市昭化区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市昭化区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，机关运行经费财政拨款预算为410.84万元，比2021年预算增加51.17万元，增长14.2%。主要原因是2022人防办公用经费纳入政府办公用经费，其中人防办公用经费预算为90万元。
（二）政府采购情况
2022年，广元市昭化区人民政府办公室安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市昭化区人民政府办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
。。。。。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。