广元市昭化区工商业联合会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
主要职能职责如下：
（一）参政议政。参与我区经济、社会事务的重大决策和政治协商，发挥民主监督。做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。对我区重大决策的制定提出建议，并协助贯彻执行。
（二）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行“团结、帮助、服务、教育”提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。
（三）维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定为会员提供管理、会计、审计、融资等咨询服务。
（五）对会员开展专业培训。帮助会员改善经营管理，提高生产技术水平和产品质量。
（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会。组织出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（七）为会员提供必要的证明，协调会员间的关系，为会员和民间企业调解纠纷。
（八）增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（九）积极办好会办服务事业和经济实体。
（十）承办党委或政府交办的其他事项。
2022年重点工作
一、强化政治建设，凝聚思想共识
(一)加强政治理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、区委全会精神作为首要政治任务，把习近平总书记关于“两个健康”和工商联工作重要论述与加强新时代民营经济统战工作紧密结合起来学，把中央、省、市有关鼓励支持民营经济高质量发展文件精神与区委提出的建设昭化“四城新区”等战略目标和战略部署紧密结合起来学。大力实施“四个必学”——在党组会议上必学理论、在干部职工会上必学理论、在工商联班子会议上必学理论、在走访调研企业时必学理论，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（二）加强价值观引领。引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。加强同司法部门合作，开展“法律三进”等活动，深入开展《民法典》《优化营商环境条例》等法律法规宣传培训，提高民营经济人士法治意识和依法治企能力。全年召开3次以上的主席（会长）会议和1次执委会议，常态开展民营经济代表人士谈心交心活动，最大限度调动积极因素、化解消极因素。
（三）加强宣传教育。坚持正面宣传，加大特色亮点工作宣传力度，发挥典型带动作用，注重对全区优秀企业家及发展良好的企业进行宣传报道。充分利用省、市联宣传阵地，结合党委政府、统战、政协系统宣传平台和各种外宣渠道，讲好昭化非公有制经济人士成长和非公有制经济发展故事，全年被各级平台采用信息40条以上。
二、强化责任担当，围绕中心服务大局
（一）积极参政议政。发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，常态化走访民营企业，广泛联系会员，聚焦经济社会发展特别是“两个健康”中的重大问题，察实情、建诤言、献良策，撰写社情民意信息12条以上，撰写调研文章2篇以上。
（二）搭建政企交流平台。当好政府管理非公有制经济的助手，以优化营商环境为突破口，全年筹备召开“企业家座谈会”10次以上，面对面解决民营企业发展中的困难和问题，助力非公有制经济健康发展。
（三）积极开展“万企兴万村”行动。围绕乡村振兴战略实施，全面铺开企业和镇村、集体经济组织、农民结对行动，以产业投资、商贸流通、消费帮扶、资源开发、智力支持、公益捐赠等方式，以镇企共赢发展为导向，鼓励至少5家区内民营企业参与镇村（社区）发展。加强与拱墅区工商联对接，严格按照区委区政府要求，继续做实做细东西部协作工作。
（四）大力开展招商引资。用好用活现有商会资源，积极开展以商招商，力争在绿色家居制造、食品饮料生产加工等方面落地1-2个项目。
三、强化联系指导，抓好组织建设
（一）加强民营经济代表人士队伍建设。做好非公经济人士综合评定和推荐工作。完善民营经济代表人士数据库和人才库。建立健全非公经济代表人士考核制度，加强执委以上代表人士履行义务、参会参训、履职尽责等情况考核。
（二）加强与异地昭化商会联络工作。加强昭化驻外6个异地商会工作指导，制发《年度工作提示单》，完成新疆乌鲁木齐昭化商会的换届选举工作。
（三）启动镇商会的换届调整工作。结合“两项改革”后半篇文章，发挥基层商会在镇域经济中的抓手作用，理顺体制。
二、部门预算单位构成
广元市昭化区工商业联合会为一级预算单位，下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联2022年收支总预算178.58万元,比2021年收支预算总数增加39.43万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
2022年收入预算178.58万元，其中：一般公共预算拨款收入178.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算178.58万元，其中：基本支出104.58万元，占59%；项目支出74万元，占41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算178.58万元,比2021年财政拨款收支总预算增加39.43万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入178.58万元。支出包括：一般公共服务支出157.4万元、社会保障和就业支出9.89万元、卫生健康支出3.82万元、住房保障支出7.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款178.58万元，比2021年预算数增加39.43万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出157.54万元，占88%；社会保障和就业支出9.89万元，占5.5%；卫生健康支出3.82万元，占2.3%；住房保障支出7.48万元，占4.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为157.40万元， 主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.82万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.48万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出104.58万元，其中：人员经费96.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元。公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，机关运行经费财政拨款预算为87.08万元，比2021年预算增加4.36万元，上升5%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位无车辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年我单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
。。。。。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。