广元市昭化区退役军人事务局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介 一是组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等年度工作要点和具体工作方案并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；三是组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；四是贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策，参与拟定有关地方性政策并组织落实；五是组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市、区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；七是组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；十是推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作；十一是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作
（二）2022年重点工作 一是引进一家实体企业到昭化落户兴业，完成投资实物量500万以上；二是做实太公红军山烈士陵园纪念馆前期，争取2022年底开工建设。完成光荣院选址工作，争取省财政专项资金，力争2022年底完成提质改造并投入使用；三是开展政策落实“清零”行动，细化落实举措，加强检查督导，打通法律政策落实“最后一公里”；四是全覆盖实施年度退役军人职业技能和学历教育提升工程，逐步构建适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育四位一体教育培训体系，推进退役军人体面就业，实现培训率、就业率“双百”目标；五是打造京兆路“双拥一条街”。全覆盖走访慰问退役军人和优抚对象8659人，全面启动优待证申领发放工作；六是创办1家退役军人创业孵化基地，开展就业“N个联合”行动，实施创业创新扶持工程。全年举办2次退役军人专场招聘会，推荐“农民数学家”吴鸿邦等各条经济战线退役军人典型参加全省退役军人创业创新大赛，致力打造“昭化退役军人”品牌；七是实施历史遗留问题“清零”行动，实现存量和增量“双零”目标；八是全年组织兵支书培训2次以上，培养年轻优秀退役军人“村两委”后备干部50名以上，引导退役军人投身基层治理，鼓励有志服务基层的退役军人通过公开招考、选聘等方式进入基层治理岗位，打造一支服务地方经济社会发展的退役军人铁军；九是实现退役军人服务保障体系从“有”到“优”，抓好退役军人一体化服务平台、网上服务中心（站）和“服务超市”建设，建成重庆异地退役军人服务站，打造昭化镇、元坝镇、太公镇、柏林沟镇、虎跳镇特色退役军人服务站，成功创建京兆路社区、青梅路社区、天雄村、南斗村全国示范型退役军人服务站；将李化武的事迹编写成一部可读性强、受众广泛、极具励志教育意义的青少年思政教育读本，在全国公开发行；协助配合区委组织部、宣传部、党史办将李化武旧居打造成青少年思政教育和干部队伍红色革命传统教育基地；十是积极响应市委作出的向李化武同志学习的号召，进一步深化李化武对社会的影响力和感召力，传递昭化声音，讲好昭化故事，致力将李化武的事迹在全国传播。
二、部门预算单位构成
广元市昭化区退役军人事务局于2019年3月成立，为一级预算单位，无下属二级预算单位。总编制11人，其中行政编制4人，事业编制7人。现实有在编在职人员总数10人，其中：行政人员4人，事业人员6人，均为财政全额供给。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市昭化区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市昭化区退役军人事务局2022年收支总预算922.16万元,比2021年收支预算总数增加31.15万元，主要原因是2022年新增2个事业人员，公用经费和人员工资增加，同时2022年目标绩效比上年预算增加。
（一）收入预算情况
广元市昭化区退役军人事务局2022年收入预算922.16万元，其中：一般公共预算拨款收入922.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市昭化区退役军人事务局2022年支出预算922.16万元，其中：基本支出143.56万元，占15.57%；项目支出778.6万元，占84.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市昭化区退役军人事务局2022年收支总预算922.16万元,比2021年收支预算总数增加31.15万元，主要原因是2022年新增2个事业人员，公用经费和人员工资增加，同时2022年目标绩效比上年预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入922.16万元；支出包括：社会保障和就业支出905.31万元、卫生健康支出5.62万元、住房保障支出11.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市昭化区退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款922.16万元，比2021年预算数增加31.15万元，主要原因是2022年新增2个事业人员，公用经费和人员工资增加，同时2022年目标绩效比上年预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出905.31万元，占98.17%；卫生健康支出5.62万元，占0.61%；住房保障支出11.23万元，占1.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行、事业运行共计111.73万元，主要用于：人员的基本工资、绩效、目标奖励等支出，公用经费用于办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常支出,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）退役军人事务（款）义务兵优待金支出（项）2022年预算数为308万元，主要用于：现役义务兵家庭优待金。
3.社会保障和就业（类）退役军人事务（款）光荣院支出（项）2022年预算数为47万元，主要用于：光荣院工作经费。
4.社会保障和就业（类）退役军人事务（款）烈士纪念设施管理维护支出（项）2022年预算数为33万元，主要用于：烈士纪念设施维修维护和太公红军山烈士陵园管理经费。
5.社会保障和就业（类）退役军人事务（款）其他优抚（八一、春节慰问经费）支出（项）2022年预算数为80万元，主要用于：八一、春节慰问驻昭部队、广大退役军人及优抚对象、现役军人家属。
6.社会保障和就业（类）退役军人事务（款）退役士兵安置支出（项）2022年预算数为221.6万元，主要用于：退役士兵一次性自主就业补助。
7.社会保障和就业（类）退役军人事务（款）军转干部安置支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：全面落实企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补助标准合理增长，解决困难人员生活困难问题。加强自主择业军转干部管理服务工作，确保各项待遇落到实处。保障自主择业军转干部按规定享受医疗保障待遇。
8.社会保障和就业（类）退役军人事务（款）退役军人服务中心支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于：退役军人服务中心工作经费。
9.社会保障和就业（类）退役安置（款）拥军优属经费（项）2022年预算数为48万元，主要用于：拥军优属工作正常运行、开展日常工作的基本支出，优抚工作对象疑难答疑解困工作，开展好双拥模范城创建工作，加大氛围营造、宣传。包括办公费、印刷费、广告宣传费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役军人事务（项）2022年预算数为11万元，主要用于：退役军人信访维稳日常公用经费8万元、烈士公祭日活动经费3万元。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.22万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市昭化区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出143.56万元，其中：人员经费129.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市昭化区退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2021年比下降0.03万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
无
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市昭化区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市昭化区退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，广元市昭化区退役军人事务局下属3个事业单位（区退役军人服务中心、烈士纪念设施保护中心、区光荣院），单位的机关运行经费财政拨款预算为143.56万元，比2021年预算减少1.85万元，下降1.27%。主要原因是过紧日子，压减基本支出。
（二）政府采购情况
2022年，广元市昭化区退役军人事务局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市昭化区退役军人事务局共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市昭化区退役军人事务局部门预算义务兵优待金、光荣院、烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属、退役军人事务管理支出均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。