四川广元昭化经济开发区管理委员会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作 3
（一）职能简介 3
（二）2022年重点工作 3
二、立足园区重点项目建设，夯实稳定增长发展基础 4
（一）扎实推进家居产业城建设 4
（二）全力谋划建设园区项目 4
（三）积极推进扩区调位前期工作 4
三、深入实施招商引资工作，积极推进对外开放合作 4
（一）创新招商引资思路 4
（二）各维度精准招商 5
四、部门预算单位构成 6
五、收支预算情况说明 6
（一）收入预算情况 6
（二）支出预算情况 6
六、财政拨款收支预算情况说明 6
七、一般公共预算当年拨款情况说明 7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7
八、一般公共预算基本支出情况说明 8
九、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9
（一）公务接待费与2021年预算相比下降16.47%。 9
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比下降0%。 9
十、政府性基金预算支出情况说明 9
十一、国有资本经营预算支出情况说明 9
十二、其他重要事项的情况说明 9
（一）机关运行经费 9
（二）政府采购情况 10
（三）国有资产占有使用情况 10
（四）绩效目标设置情况 10
十三、名词解释 10
（一）一般公共预算拨款收入 10
（二）上年结转 10
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 10
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 11
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项） 11
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项） 11
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 11
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 11
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项） 12
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 12
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 12
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 12
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 12
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 12
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 12
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 13
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 13
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 13
（十九）基本支出 13
（二十）项目支出 13
（二十一）“三公”经费 13
（二十二）机关运行经费 14
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委区政府的决议、决定。
二、负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。
三、负责经开区内基础设施建设，协助做好公共设施建设和管理工作。
四、协调协助做好经济开发区内设计的征地、拆迁工作。
五、负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。
六、协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障；做好招商引资和经济技术合作工作。
七、协调协助有关部门做好有关经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。
八、完成区委和区政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作
新增园区开发面积1000亩；实现规上工业企业产值115亿元，主营业务收入108亿元，实现利税5亿元；新建标准化厂房面积20000㎡；完成招商引资3亿元（签约项目5个，亿元以上项目2个），到位资金4.5亿元以上，固定资产投资13亿元，向上争取资金1200万元；全年实现开工和完成建设项目8个，开展前期工作1个；储备项目30个，投资总额180亿元；完成区委区政府下达的其他经济指标。
一、立足园区重点项目建设，夯实稳定增长发展基础
（一）扎实推进家居产业城建设。加快建设中国西部（广元）绿色家居产业城，2022年拓展园区1000亩，完成投资15亿元；全力实现招商引资项目签约30家，落地开工建设20家，建成投产15家；争取绿色家居产业城进入到2022年省100个重点推进项目之列。（二）全力谋划建设园区项目。加快推进元柳工业园（一期）基础设施建设项目，土地报征、征测、林地指标延期等工作有序开展，保证2月份招标一次成功，尽快完成勘察设计，确保2022年二季度实现开工。（三）积极推进扩区调位前期工作。按照广元市昭化区“十四五”时期经济社会发展基本思路，做细做实昭化经开区扩区调位发展规划、土地利用总体规划、土地利用集约评价、规划环评、安全生产、经济发展指标、公共基础设施等方面前期工作，积极与省市区相关部门对接沟通，邀请有关领导到我委指导扩区调位工作，为昭化经开区扩区调位奠定坚实基础。
二、深入实施招商引资工作，积极推进对外开放合作
（一）创新招商引资思路。紧扣“生态立区、工业强区、文旅兴区、创新活区”总战略，围绕“两翼两带一片”总布局，坚持招商引资工作不动摇不松懈，把握“成渝地区双城经济圈”发展机遇，精准对接拟外迁企业和高端人才项目，围绕资金、人才、技术等要素，做好与高校、研究机构、创业联盟、产业基金等嫁接合作，大力引进产业关联度大、技术含量高、辐射带动能力强的高端项目、龙头企业、配套产业，形成优势产业集群强化。因地制宜，立足产业基础和比较优势，实行“一链一规划”，制定各链专属招商方案，明确各链发展时序、主要路径、空间布局、配套政策。力争2022年实现招商引资新签约项目6个以上，其中亿元以上项目2个，到位资金5亿元以上的目标任务，切实做好做实做细经开区招商引资工作。
（二）各维度精准招商。一是打造招商引资“源数据”信息管理系统。整合招商项目和客商信息资源，逐步建设招商引资“资源库、项目库、专家库”“三库合一”的信息管理系统，加强项目深度开发包装，推行招商项目全生命周期管理服务。借助园区标准化厂房、闲置土地等存量资源，建立闲置资源库，打造招商引资“智慧地图”供各大招商主体共享。二是搭建招商引资“云平台”共享信息系统。在加强各部门、各镇联动的基础上，以“一图三库”招商信息管理系统为载体，通过信息共享，探索更为广泛的信息互交，确保招商过程中客户需求、项目需求等信息互通、精准对接。进一步串联行业协会、地方商会资源，及时发布招商项目、政策信息，实现以商引商、全天候招商。
二、部门预算单位构成
昭化经开区管委会下属二级单位2个（未单独预算）。总编制19名，其中参公编制9名，机关工勤事业编1个，其他事业编制9名。在职人员总数18人，其中公务员8人，其他事业人员9人，工勤人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，昭化经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。经开区管委会2022年收支总预算524.09万元,比2021年收支预算总数增加21.45万元，主要原因:一是增加人员同时增加人员经费、二是园区工作经费增加。
（一）收入预算情况
昭化经开区管委会2022年收入预算524.09万元，一般公共预算拨款收入524.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
昭化经开区管委会2022年支出预算524.09万元，其中：基本支出254.09万元，占48.48%；项目支出270万元，占51.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
昭化经开区管委会2022年财政拨款收支总预算524.09万元,比2021年财政拨款收支总预算增加21.45万元，主要原因：一是增加同时人员经费、二是园区工作经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入524.09万元；支出包括：一般公共服务支出467.93万元、社会保障和就业支出26.39万元、卫生健康支出9.96万元、住房保障支出19.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
昭化经开区管委会2022年一般公共预算当年拨款524.09万元，比2021年预算数增加21.45万元，主要原因：一是增加同时人员经费、二是园区工作经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出467.93万元，占89.28%；社会保障和就业支出26.39万元，占5.03%；卫生健康支出9.96万元，占1.92%；住房保障支出19.81万元，占3.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为267.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为200万元，主要用于：保障家居产业城建设的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及炊事员工资、现场人员差旅费以及保障部门项目正常建设的其他经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
昭化经开区管委会2022年一般公共预算基本支出254.09万元，其中：人员经费228.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
昭化经开区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数7.1万元，其中：公务接待费7.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
昭化经开区管委会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
昭化经开区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，昭化经开区管委会下属等2家事业单位经费未单独核算。
（二）政府采购情况
2022年，昭化经开区管委会安排政府采购预算0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，昭化经开区管委会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。没有大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年昭化经开区管委会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表
附件3：项目绩效申报表