第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区城乡环境卫生事务中心主要负责主城区所有主次干道、背街小巷、国道212线、省道202线、工业园区以及昭化镇、柳桥乡、拣银岩社区街道办的部分公共场所和城乡结合部近70余万平方米区域的清扫作业和环卫管理；负责日产60余吨垃圾的清运、 9座公厕的日常管理保洁、2座垃圾中转站的清运管理、1座大型城市生活垃圾填埋场的运营管理（填埋场服务对象主要包括：主城区、元坝镇、紫云乡、柳桥乡、荣山镇、工业园区、拣银岩社区街道办事处）、1.2万米交通护栏的清洗、长滩河及主城区河道沟渠共35.2万平方米的水域保洁；负责服务范围内生活垃圾处理费的征收工作；负责规划区内环卫基础设施的管理维护；负责环境卫生的监察管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、坚持精细化长效管理机制

一是街道清扫保洁“精细化”。实行“三全保洁”即全时段、全方位、全天候，路面上的垃圾滞留时间不能超过15分钟;主要路段实行12小时清扫保洁，其它街道的清扫保洁时间也到达10个小时，日常管理做到无间断、无空隙、无死角，路面见本色，清扫保洁率为100%。二是垃圾清运标准化制度化。垃圾清运工作实行定时、定点、定人，生活垃圾清收做到日产日清，无滞留垃圾，切实落实“车走地净”制度。重大节日和活动期间，增加巡回清收车次，及时清收箱内垃圾。车辆要求整洁，杜绝垃圾运输车沿途撒漏现象，清收率达100%。今年，共清运生活垃圾约2.1万吨，无害化处理率达100%；三是加大片区巡查力度，形成长效的督查考核机制。年初，我中心成立了督察小组，规范了考核管理制度，严格按照各项工作考评细则执行。管理人员每天对片区进行巡查，不定期抽查，发现问题及时处理，并严格责任追究，做到奖罚分明，对考核中因质量不达标的追究到保洁员个人，以此来提高保洁质量。四是公厕和中转站管理“标准化”。公厕和中转站实行专人管理，全天开放，并按照有关标准，每天对各类卫生设施进行冲刷、擦洗、消毒，公厕内部卫生始终持续“四无四净”标准，垃圾中转站垃圾做到不积存、清运及时，卫生到达“三无三净”标准。

二、及时做好清洗应急处理工作。

在日常工作时段以外，城区内会经常出现很多需要应急处理的清洗，如省、市各项检查，渣土车带泥上路等，在无规律、出车次数多、车辆紧、任务重的状况下，我中心合理调度车辆和人员，一年来加班出车次数到达200余车次，派出人员560余人次。没有因为车辆和人员的问题而影响单位的日常工作，通过员工们日以继夜辛勤工作，城市的形象得到了进一步提升，良好的生活环境受到了广大市民的称赞。

三、积极争取投入，不断夯实环卫设施基础。

一是紧紧抓住迎国卫复审契机，提升环卫设施水平。对城区公厕破损的门板、线路、便池进行更换，损坏的墙面进行修复，管路进行检修，部分地板进行更换。设置标志标牌，落实保洁人员，添置拖布、卫生球、除垢用品等物品，对公厕管理人员进行再培训。二是添置环卫设施，做好扬尘治理工作。为治理好城区扬尘污染，改善空气质量，我中心积极争取“昭化区2017年空气质量激励资金”83万元，新购置了一台高压清洗车及一台小型电动清洗车，并在旧洒水车上加装了一套雾炮设备，有效解决了城区扬尘问题，增加了机械化作业率，提高了工作效率。

四、加快职工队伍建设，实现环卫队伍“迎合新形势、适应新需求”。

1、稳定队伍，为职工解决实际问题。

一是严格执行行业准入。对全体临聘人员完善了劳动合同并对全部适龄人员（男60周岁，女50周岁以下），统一购买社会养老保险等四险。对超龄人员也购买了500元/人的雇主责任险。二是切实给予一线环卫工人以人文关怀，积极为职工解决实际困难和问题。我中心根据《广元市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（广府〔2018〕19号）文件精神，全面提升一线环卫工人工资标准，在原来工资基础上全部上调200元/月/人。还按时发放手套、洗衣粉、口罩、毛巾等劳保用品，并按照国家相关规定及时足额兑现高温、防寒作业补贴。

2、狠抓了安全教育，确保安全作业。

认真执行“安全第一、预防为主”的方针，切实把安全教育放在首位，一是坚持严格执行片区和车队一月一次安全例会制度，并利用开例会和出车前进行行车安全和作业安全教育。二是要求司机合理安排好工作和休息，做到疲劳不驾车，酒后不驾车，不开英雄车，平常对车辆勤检查，勤保养维护，发现问题及时解决，做到车辆不带病上路，驾驶人员不带情绪开车，确保安全行车。一年来车队未发生任何车辆安全事故和作业安全事故。

五、阶段性工作成效显著

1、压实责任，齐抓共管打好疫情防控战

一是把疫情防控工作作为最重要的政治任务。先后三次召开疫情防控安排部署会议，成立了新型冠状肺炎疫情防控工作领导小组，制定印发了《关于应对新型冠状病毒感染性肺炎疫情工作的实施方案》划分责任作战，分区分片管理，全面开展疫情防控阻击战。二是做好清扫保洁工作，做疫情防控“逆行者”。为了全力防控新型冠疫情，全体环卫工人在新春佳节期间，转身逆行，选择了坚守，放弃假期，战斗在疫情防控的第一线，完成了由城市“美容师”到群众“守护者”的转变。三是消毒消杀，有效切断病毒传播途径。作业外，我中心成立了消杀组，专人负责每天对公厕、垃圾桶、果皮箱及公共区域进行全面消毒清洗，有效的切断了病毒传播途径。

2、应急抢险积极应对。

今年入汛以来，我区遭遇强降雨天气，城区多处地段积水现象严重，道路上留下成片淤泥及垃圾，为迅速恢复干净整洁市容，我中心快速反应、主动作为，立即安排3台冲洗车辆及110余名一线工人展开了为期4天的清淤工作。

3、积极参与餐厨垃圾收运处置的监督管理。

今年六月，区执法局通过政府购买服务的方式将餐厨垃圾交于广元瑞康环保科技有限公司收集处理，我中心积极配合区执法局开展餐厨垃圾违法倾倒、排放、处置专项整治。并对餐厨垃圾收运处置公司的日常工作和处置程序进行了严格监督管理，确保餐厨垃圾得到规范处置。6-12月份，共计收运处理餐厨垃圾700余吨。

4、生活垃圾处理费征缴成效显著。

今年，区委、区政府向我中心下达行政事业性收费任务数为25万元。我中心努力克服收费形式单一、执行标准低等问题，在优化收费队伍的基础上，大力推进生活垃圾处理费收缴工作，截至目前，我中心已圆满完成下达的收费任务。

5、按程序及行业环保要求开展环保验收工作。

为达到垃圾填埋场建设项目竣工环境保护要求，今年6月通过对比询价，我中心确定委托广元天平环境检测有限公司对填埋场地下水水质、废水排放、废气排放、厂界环境噪声进行监测；检查固体废物处置情况；制定风险事故防范措施和突发环境事件应急预案，形成了验收报告，并按要求及时到区生态环境局进行了相关程序备案。

群众对城区环卫队伍的认同感和服务质量的满意度大幅提升。

二、机构设置

广元市昭化区环境卫生管理所成立于1991年，隶属于广元市昭化区城乡建设环境保护局，为差额拨款的股级事业单位。2009年，升格为副科级，为财政一级预算全额拨款独立法人二级事业单位，隶属于广元市昭化区城乡建设和规划局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。2012年5月，隶属于广元市昭化区城乡环境综合治理办公室，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。2013年3月，隶属于广元市城市管理行政执法局昭化分局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。2019年区环境卫生管理所更名为区城乡环境卫生事务中心，为区综合执法局下下设机构，

2020年共有事业编制16名，区编办收回原有的工勤编制12名，设主任一名，副主任一名，退休人员12人，长期聘用合同工116人、临时聘用零工6人；经费形式为“收支统管，全额保障”。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年城乡环境卫生事务中心本年收入合计599.57万元，其中：财政拨款收入599.57万元，占100%.

2020年城乡环境卫生事务中心本年支出合计599.57万元，其中：基本支出599.57万元，占100%.

二、 收入决算情况说明

2020年本单位收入决算总额为599.57 万元，其中：当年财政拨款收入599.57万元，收入决算总额较2019年增加134.47万元，增长28.91%，增长原因主要是环卫作业费增加。

三、 支出决算情况说明

2020年区城乡环境卫生事务中心本年支出合计599.57万元，其中：基本支出599.57万元，占100%.2020年一般公共预算财政拨款支出599.57万元，用于以下方面:城乡社区环境卫生564.20万元，占94.08%；住房保障和就业支出11.90万元，占1.98 %；医疗卫生支出7.44万元，占1.24%；社会保险和就业支出16.03万元，占2.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区城乡环境卫生事务中心2020年度财政拨款收基本支出决算599.57万元。与2019年相比，财政拨款基本支出总计增加了15万元，增长了3.8%。增长的原因是人员经费提高，运行成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区城乡环境卫生事务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加15万元，增加3.8%。增长的原因是人员经费提高，运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算支出决算数为599.57万元，完成预算100%。其中：

1、城乡社区环境卫生（项）：支出决算为564.20万元，完成预算100%；

2、住房保障和就业（类）：支出决算11.90万元，完成预算100 %；

3、医疗卫生（类）：支出决算7.44万元，完成预算100%；

4、社会保险和就业（类）：支出决算16.03万元，完成预算100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算支出599.57万元，其中：

1、城乡社区环境卫生（项）：支出决算为564.20万元。

2、住房保障和就业（类）：支出决算11.90万元。

3、医疗卫生（类）：支出决算7.44万元。

4、社会保险和就业（类）：支出决算16.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区城乡环境卫生事务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出599.57万元，其中：

人员经费175.08万元，主要包括：工资福利支出153.22万元，其中基本工资40.03万元、津贴补贴1.39万元、绩效工资30.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.38万元、职业年金缴费5.65万元、机关事业单位基本医疗保险缴费7.44万元，其他社会保障缴费2.62万元、其他工资福利支出37.42万元。对个人和家庭的补助支出18.93万元：其中生活补助16.80万元、奖励金0.07万元、其他对个人家庭补助2.06万元，住房公积金11.9万元。

公用经费424.49万元，主要包括：办公费4.43万元、印刷费3.50万元、手续费0.11万元、水费3.91万元、电费11.19万元、邮电费3.16万元、差旅费4.48万元、维修（护）费11.59万元、租赁费0.82万元、会议费0.08万元、培训费0.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费292.91万元、专用材料费24.54万元、专用燃料费22.15万元、工会会费支出5.80万元、福利费1.98万元，其他车辆运行维护费28.52万元、其他商品和服务支出3.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算90%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大了对“三公”经费的管理，制定了具体的管理措施。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.91万元，下降59.26%，其中：公务接待费支出决算减少2.91万元，下降59.26%。减少变动的主要原因加大了对“三公”经费的管理，制定了具体的管理措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费0万元，年初未安排预算，与上年数持平，主要原因是我单位2020年没有公务出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，主要原因是我单位没有公务车配置。

其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。
公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费2万元。

2020年公务接待费2.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，72人，共计支出2.00万元，具体内容包括：厂家技术人员培训指导工作、各县区环卫工作业务交流、来人来访等。其中：外事接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾场环保整改工程项目及调整岗位就业资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2020年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府 绩效考核文件精神。绩效目标在2020年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划上标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾场环保整改工程”“调整本级配套资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1垃圾场环保整改工程完成情况综述 。项目全年预算数87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障环保整改了工作的顺利实施，保证了环卫工作的正常运转，完成了全年绩效目标。发现的主要问题：绩效管理考核不到位。下一步改进措施：细化上标任务，加强目标考核监督。

2、调整本级配套资金项目完成情况综述。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算100%。该项目为2020年中期由公益性岗位资金调成纳入预算中。通过项目实放，保障了环卫工作的正常运转。完成了全年绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			垃圾填埋场环保整改工作
预算单位			区城乡环境卫生事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		87	执行数:	87
	其中-财政拨款:		87	其中-财政拨款:	87
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	昭化城区环境卫生治理，保证城区环卫正常有序开展			2020年共采购电动铁壳巡逻车1辆、电动三轮清运车8辆、电动三轮保洁车8辆、塑料垃圾桶200个、不锈钢果皮箱260个
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	资金拨付	全年87万	完成项目指标87元万	87
	项目完成指标	清运车辆	垃圾清运	垃圾日产日清	2020年共计清运垃圾25287吨
	效益指标	社会效益	保持城乡环境整洁文明	保持城乡环境整洁文明	保持城乡环境整洁文明
	满意度指标	群众满意度	环境卫生，幸福指数增高	满意度100%	满意度100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区环境卫生管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“垃圾场环保整改工程”“调整岗位就业资金”项目开展了绩效评价，《垃圾场环保整改工程项目2020年绩效评价报告》及《调整本级配套资金项目》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出424.49万元，比2019年增加22.74万元，增加5.66%。主要原因是人员变动及环卫作业费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，城乡环境卫生事务中心政府采购支出总额87万元，其中：垃圾压缩车一辆40万元，其他垃圾桶果皮箱等环卫设施47万元。主要用于垃圾收集压缩处理，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆39辆，其中：特种专业技术用车39辆。主要是用于环卫垃圾清运、垃圾处理作业等。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。

10.机关运行经费：这保障行政单位（含参照公务员法事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区城乡环境卫生事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

负责主城区所有主次干道、背街小巷、国道212线、省道202线、工业园区以及昭化镇、柳桥乡、拣银岩社区街道办的部分公共场所和城乡结合部近的清扫作业和环卫管理；负责日产60余吨垃圾的清运、及城区公厕的日常管理保洁、中转站的清运管理、1座大型城市生活垃圾填埋场的运营管理、1.2万米交通护栏的清洗、长滩河及主城区河道沟渠共35.2万平方米的水域保洁；负责服务范围内生活垃圾处理费的征收工作；负责规划区内环卫基础设施的管理维护；负责环境卫生的监察管理工作。

（三）人员概况。

广元市昭化区环境卫生管理所隶属于广元市城市管理行政执法局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。共有事业编制18人。其中：管理人员编制6人（实有在职人员4人），事业工勤12人（实有在职工人9人），退休工人12人。

长期聘用合同工115人、临时聘用零工6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，我单位预算收入599.57万元，其中：公共预算收入599.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，我单位预算收入599.57万元，其中：公共预算基本支出599.57万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、部门预算编制情况。我所严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审事实上的方案规范编制项目支出，不漏报、错报、及时报送区财政局。2020年，我所预算收入599.57万元，其中：公共预算基本支出599.57万元。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到们，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占搜作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理。

我单位加强了对专项资金的使用和管理，以不断增强经费保障和装备实力，做到了专款专用，管好用好，充分发挥资金的使用效益。

（三）结果应用情况。

评价结果作为年终部门评优及推行先进干部考核的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门基本完成了2020年目标管理任务；

（二）存在问题。

1、公务卡办理人员少，使用有待提高；

2、财务内部管理不完善。

（三）改进建议。

1、加强公务卡办理及使用，能够使用公务卡尽量使用公务卡支付；

2、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

附件2

2020年调整本级配套资金项目及垃圾场

环保整改工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）2020年调整本级配套资金支付180万元，资金开支范围：人员工资及保险。

180万元本级配套资金主要用于支付城乡环境卫生事务中心临工的工资及缴纳临聘人员的保险。保障了一线环卫队伍的稳定，提高了环卫工作的精细化管理。目前项目已实施完毕。

（二）垃圾场环保整改工程项目资金支付87万元，资金开支范围：采购电动铁壳巡逻车1辆、电动三轮清运车8辆、电动三轮保洁车8辆、塑料垃圾桶200个、不锈钢果皮箱260个。

87万垃圾场环保整改工程 项目资金主要用于环卫设施设备的采购。提高了城区的环境卫生质量，加大了环卫作业的机械率。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、全计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

1、项目决策。调整的180万元本级配套资金及垃圾场环保整改工程项目资金于2020年全部及时到位，到位率100%，全部由区财政全额预算。

2、项目管理

①2020年调整的180万元本级配套资金实际支出180万元；资金开支范围：临时聘用人员工资及保险缴费。

②2020年环保整改工程项目资金实地漏支出87万元。资金开支范围：采购电动铁壳巡逻车1辆、电动三轮清运车8辆、电动三轮保洁车8辆、塑料垃圾桶200个、不锈钢果皮箱260个。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目财务管理制度执行区城乡环境卫生事务中心财务管理制度，未设置项目管理机构，会计核算及账务处理统一纳入城乡环境卫生事务中心管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。截止2020年12月31日实际投资完成额267万元，并全部完成绩效目标。

3、项目绩效

根据项目的顺利实施，项目目标范围内的环境卫生质量得到改善，环卫管理工作实现了精细化管理。

三、存在主要问题

环卫工作任务重、工资低，聘请的大多为学历低、年龄大的人员，导致环卫队伍老龄化。存在一定的安全隐患。

四、相关措施建议

建议财政给予相关政策性支持，并适当增加预算经费以调整环卫工人待遇。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表