在广元市昭化区第八届人民代表大会第三次会议上
广元市昭化区财政局
2023年2月13日
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告昭化区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审查，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，面对多轮疫情严重冲击、极端高温等多重困难叠加的严峻形势和艰巨繁重的财政改革发展任务，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“生态立区、工业强区、文旅兴区、创新活区”总战略，主动担当、积极作为，坚决贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，严格执行区人大各项决议，全面实施更高效能、更加精准、更可持续的积极财政政策，高效统筹疫情防控和经济社会发展，县域经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升，全区财政预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全区地方一般公共预算收入完成34687万元，为调整预算的100.1%,同比增长14.1%，同口径增长21.7%。其中：税务部门完成13563万元，同比增加121万元、增长0.9%；财政部门完成21105万元，同比增加4151万元、增长24.5%。全年税收收入完成9927万元，税占比为28.6%。全区地方一般公共预算收入加上上级各类补助收入206499万元、一般债券转贷收入32508万元、东西部协作援助收入3900万元、政府性基金预算调入资金10957万元、国有资本经营预算调入资金800万元、上年结余411万元，全区一般公共预算总收入完成289762万元。全区一般公共预算支出完成232960万元，为调整预算的90.4%，加上专项上解支出8719万元、债务还本支出26555万元，结转下年支出21528万元，全区一般公共预算总支出完成289762万元，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全区政府性基金预算收入完成57465万元，为调整预算的100%，加上上级补助收入4985万元、专项债券转贷收入41000万元，全区政府性基金预算总收入完成103450万元。全区政府性基金支出完成84006万元，加上上解上级支出1087万元、调入一般公共预算支出10957万元、债务还本支出7400万元，全区政府性基金预算总支出完成103450万元，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，全区国有资本经营预算收入完成2200万元，为预算的100%,加上上级补助收入33万元，全区国有资本经营预算总收入完成2233万元。全区国有资本经营预算支出1400万元，加上调入一般公共预算支出800万元、结转下年支出33万元，全区国有资本经营预算总支出完成2233万元，为预算的101.5%，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年，全区社保基金预算收入完成13209万元，为预算的102.8%。全区社保基金预算支出完成35661万元（含归集城乡居民基本养老保险基金市级统筹10097万元和以前年度归集到省上用于投资的社保基金19290万元），为预算的6.2倍。全区社保基金预算收支品迭，加上年滚存结余23568万元，年末滚存结余1116万元。
（五）地方政府债务情况
截至2022年底，全区地方政府债务余额424025万元，控制在省、市政府核定的债务限额442190万元内。其中：全区一般债务限额239010万元，余额227645万元；专项债务限额203180万元，余额196380万元。
（六）关于2022年预算执行情况（草案）的说明
以上“四本预算”执行数据是初步汇总数，因受决算政策等因素影响，在正式编制完成“四本预算”时可能有部分变化，届时一并调整并按规定报请区人大常委会审议。
二、2022年落实区人大预算决议和重点财政工作情况
2022年，全区各级各部门认真落实区委重大决策部署，紧紧围绕年初确定的各项财政收支目标，认真贯彻区八届人大二次会议预算决议，坚持“拼字当头、产业为先、环境为要”，全力以赴拼经济搞建设，积极财政政策更加提质增效，财政管理改革取得新成效，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。
（一）坚决落实稳增长一揽子措施，突出量质并重，致力助推经济社会可持续发展。紧扣经济建设中心，服务大局，主动适应经济发展新形势新变化，充分发挥财政跨周期调节作用。一是减税降费政策落实落地。全面落实国家组合式减税降费政策，切实为市场主体减负纾困，突出强化小微企业税费优惠，今年以来共计退减缓免税费1.4亿元，其中增值税留抵退税8490万元、惠及企业93家。争取到上级转移支付资金2296万元，予以弥补因留抵退税形成的财力缺口。我区政策红利直达企业相继被央省《新闻联播》滚动宣传播放。二是财政金融互动成效明显。充分发挥财政资金“四两拨千斤”撬动作用，引入金融“活水”，促进财金良性互动。鼓励引导新型经营主体、社会资金、金融资本依托乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金、“政担银企户”财政贴息等方式，兑现政策性金融奖补资金207万元，引导金融机构向市场主体提供新增贷款2.5亿元，有效缓解了中小企业融资困难。积极实施中小微企业政府采购优惠政策，提高政府采购份额中小企业预留比例至40%以上，不断提升中小企业参与政府采购竞争力。三是向上争取成绩斐然。抢抓政策机遇，深入研究政策和投资方向，加强资金争取专项培训，强化经费保障和资金争取管理，突出单个新增和总额贡献奖惩，坚持月通报、季考核，压实部门主体责任，全年共到位各类上级转移支付资金30.2亿元。我区成功争取国家级传统村落集中连片保护利用示范县区5000万元，成为全省成功争取的两个县区之一。
（二）坚持有保有压，突出统筹兼顾，致力促进经济高质量发展。强化财政系统性管理，持续深化财政资源配置改革，不断提高财政治理现代化水平。一是预算管理稳步提升。坚持以收定支、量力而行，从严从紧编制预算。坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算安排支出。统筹推进预算管理一体化改革，通过“技术+制度”实现预算管理全流程动态反映和有效控制，确保预算管理规范高效。二是财政效能持续向好。秉承开源节流“过紧日子”思想，修订了《广元市昭化区“过紧日子”六条措施（修订）》，坚持厉行节约，压减“三公”经费120余万元；全区财政评审审减资金5642万元、审减率5.5%；实施采购业务节约资金1376万元、节约率9%。三是乡村振兴接续推进。紧扣习近平总书记 “打造新时代更高水平天府粮仓”重要指示精神，严守耕地红线，投入6300万元用于高标准农田建设。坚持农业农村优先发展，统筹整合涉农资金2.23亿、本级投入3830万主要用于乡村产业发展、高标准农田、农业园区等基础设施配套建设，安排中省级衔接资金5128万元用于产业发展，用好用活拱墅区援助我区东西部协作资金3900万元，有力助推了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是重点项目保障有力。坚持“工业挑大梁，制造业扛大旗”，实施产业倍增计划。做大绿色家居抓增量，做强食品产业提存量。统筹安排上级专项资金、本级资金、存量资金和债券资金共计6.4亿元，用于支持西部绿色家居产业城、轻管所片区棚户区改造、川北红岩镇粮食现代物流中心等重大项目建设；整合安排各类资金6.2亿元，用于支持农业产业高质量发展、农业基础设施、王家贡米农业园区建设，助推全区农业领域建设发展。五是专项债券安全高效。按照“资金跟着项目走”原则，扎实做好项目包装储备等前期工作，全力争取债券资金，全区到位地方政府新增债券资金4.64亿元，主要用于支持产业园区建设、仓储物流建设、棚户区改造、水利保障、农业发展、农村污水处理、自然灾害防治等重点工作。强化债券项目全生命周期、常态化风险管理，对债券资金预算执行进度和绩效目标实施情况进行“双监控”，确保债券资金使用安全高效。2022年到位专项债券资金4.04亿元，已全部支付完毕。
（三）坚持勤政为民，突出民生投入，致力满足人民对美好生活向往。践行“以人民为中心”发展思想，高质量推进省市区30件民生实事和26件镇级民生实事，民生支出占比稳定在65%以上，人民群众获得感幸福感不断增强。一是教育文旅事业不断深入。坚持教育优先发展，人才引领驱动，统筹教育强区、人才强区建设，不断塑造发展新动能新优势，落实两个“只增不减”的政策要求，投入3.97亿元全力保障生均公用经费、学生资助和奖励政策、教育均衡发展等教育领域各项支出，促进全区教育均衡协调发展；投入4700万元支持文旅“三创”战略，为创建全域旅游示范区、天府旅游名县、昭化古城创5A奠定经济基础。二是社会救助体系不断完善。投入8300万元托稳兜实低保救助、儿童关爱、养老帮困等基本保障。管好用活“一卡通”阳光审批系统，累计发放各类财政补贴资金1.97亿元，惠及68.5万人次。投入就业创业补助资金2600万元，积极构建良好创业环境，持续完善就业政策体系，加大对灵活就业、自主创业和各种就业创业新形态支持，重点优先保障农民工等重点群体就业。三是卫生健康事业稳步推进。坚持人民至上、生命至上，全面保障疫情常态化防控所需，累计投入防疫资金1.47亿元，主要用于医疗生活物资储备保障、隔离场所建设、方舱隔离点运行、核酸检测和卡口值守等。主动加强应急和防疫物资储备与监管,做好隔离场所运行监管,确保能对突发事件高效及时应对。投入1.19亿元，织密织牢高质量医疗医保服务网、基本公共卫生防护网、重大疾病救助兜底网，有效减轻群众生活负担。投入1200万元用于区人民医院改扩建、县级次医疗中心建设，进一步提高基层医疗服务水平，增强整体医疗服务救治能力。保障改善民生，回应群众期盼解决民生诉求，加快补齐民生领域短板，逐步缩小城乡收入差距，不断实现人民对美好生活的向往。
（四）坚持风险防范，突出稳字当头，致力提升财政风险化解的能力。提高为政理财的政治意识，积极有效防范化解财政风险，着力助推全区经济社会平稳健康发展。一是“三保”底线进一步兜牢兜实。坚持将保工资、保运转、保基本民生作为财政分配第一序列，确保“三保”支出预算全覆盖。定期汇总评估全区“三保”支出保障情况，重点关注苗头性趋势性问题，做到早发现、早介入、早处理。二是债务风险有效控制。完善融资举债决策机制，将是否形成违法违规融资举债作为项目审查前置，堵住违法违规融资举债口子。全区共偿还政府债务本息4.73亿元，其中发行再融资债券偿还2.72亿元，财政预算安排偿还2.01亿元，没有发生债务违约。坚决遏制政府隐性债务增量，加大隐性债务化解，偿还隐性债务2.48亿元，占任务的247%。持续降低政府债务风险，全区政府债务余额控制在债务限额以内，法定债务率由2021年的162%降为2022年的143%，政府债务风险总体可控。三是库款运行相对平稳。统筹国库资金管理，实施专项库款保障，积极向上争取转移支付，有效增加地方可用财力。强化库款运行监测，强化暂付款消化处置，有序降低暂付款挤占库款的比重，强化库款风险防控管理，大力收回存量资金5.31亿元，实行分类管理、统筹安排、精准使用，确保库款支出保障重点并运行在安全区间。
（五）坚持改革创新，突出绩效优先，致力提升政府理财水平。一是全面绩效管理有序实施。健全完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。首次引入第三方机构由过去单一事后评价向预算绩效管理全过程实施；开展重点监控覆盖10个部门整体支出和20个重点项目，涉及项目金额9661万元；财政重点评价、自评抽查涉及29个预算单位和58个重点项目支出6.5亿元；绩效目标和绩效自评等管理覆盖面达100%。通过绩效目标审核、事前绩效评估和重点评价等管理措施，同比取消项目26个、调整项目167个，全年累计取消、调（评）减经费9330万元。我区代表四川省荣获财政部中央水库移民后扶基金支出项目绩效评价“优”的等次。二是财评优质高效。强化阳光财评，通过政府采购公开选聘联合体机构负责评审；修订完善我区财评管理办法，加强财评中介机构监管，进一步提升财评质效，规范政府投资项目财政评审行为，提高政府投资的决策效率和科学性。三是财政监督检查加力提效。结合财政部“6+4”专项整治和政府采购领域专项巡视，统筹开展财政综合检查3次，检查部门、乡镇和采购代理机构80余个，发现问题74个，强化财政执纪问效，对问题单位全覆盖下达整改通知书，持续督促彻底整改。修订了《区级行政事业单位账户管理办理》，清理不合规账户63个，进一步严肃了财经纪律。四是国资国企改革持续深化。完成了国企改革三年行动任务，完善了公司法人治理结构，出台了《国企行权清单》、《“十四五”国有资本优化布局和结构调整规划》等一系列国企管理制度，在更广领域、更深层次进一步发挥国有资本合理流动，优化资源配置作用，塑造了国资国企高质量发展新态势，有效地预防和化解国企债务风险，确保国资国企长足稳定发展，使得国企风险整体可控，AA平台平稳运行。
2022年，区政府全面贯彻落实区人大及其常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，继续完善代表走访约请制度，加强直接沟通交流，广泛听取代表（委员）意见建议，认真办理人大代表议案建议6件、政协委员提案 3件，全部办结，办结率和满意率均达到100%。在此基础上，针对代表（委员）普遍关注的热点难点问题和提出的意见建议，广泛开展调查研究，建立健全制度机制，进一步提升财政管理水平。
过去的一年，我区财政工作负重前行，经受住了严峻考验，圆满完成了区八届人大二次会议确定的各项任务目标，取得了一定成绩。这是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大监督指导、区政协关心支持的结果，是全区上下凝心聚力、克难攻坚的结果！在看到成绩的同时，我们更加清醒地认识到，财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题：一是财源匮乏，持续下行的宏观经济、继续加大减税降费和新冠肺炎疫情等影响，财政增收进一步放缓，财政收支平衡压力巨大；二是地方经济发展急需的重大基础设施及民生领域补短项目的资金需求，本级财政难以保障；三是部分单位的预算约束、预算执行和预算绩效意识不强，财政改革任重道远；四是政府债务余额较大，还本付息压力大,防范化解风险任务艰巨；五是部分单位落实政府过紧日子要求还不到位，仍然存在预算执行中新增较多临时性支出的现象等，对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2023年预算草案
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，面临宏观经济下行压力和疫情冲击影响，财政收支形势依然严峻。
（一）2023年财政收支形势分析
财政收入方面。后疫情时代，大规模留抵退税、土地市场低迷使得财政收入持续承压，外部环境仍趋复杂和不确定，当前乃至今后一段时间，我区经济稳定增长将面临更多困难和挑战，财政收入持续吃紧。但另一方面，我们将紧扣昭化区情实际和发展阶段性特征，抢抓成渝地区双城经济圈建设、革命老区振兴发展、东西部协作、乡村振兴等重大战略机遇，加快推进“广元东部新城”融合发展，积极财政政策也将进一步提升效能、更加精准可持续，这都将为推动昭化区经济社会稳中向好、高质量发展注入新动能。
财政支出方面。当前经济下行态势，而稳住经济大盘又需要积极的财政支出得以保障，“三保”、乡村振兴、债券付息等必保支出刚性加大，按照央省政策“保证财政支出强度，加快支出进度”的要求，财政支出节奏明显“前置”，因此2023年财政收支矛盾持续加剧，既要加快补短板，继续完善城乡基础设施建设，不断提高教育、医疗、文化、社会保障等公共服务水平，又要适应经济高质量发展，大力支持项目投资，财政支出在严格控制的基础上呈现结构性此消彼长，预算收支安排依然是紧平衡且面临的形势更加严峻复杂。
综合研判，我区财政发展面临的机遇与挑战并存，2023年财政收入与经济发展趋势基本一致，财政收支矛盾依然突出，需要全区各部门将政府过紧日子的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上。
（二）2023年预算编制和财政工作的指导思想及原则
2023年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、区委八届三次全会及中央、省委、市委、区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以“1456”战略为总抓手，紧紧围绕加快建设社会主义现代化“四城新区”这一总体定位，进一步实施积极的财政政策，加大财政资金、资产、资源统筹，盘活存量用好增量，持续改善民生，全力以赴拼经济搞建设，集中财力办大事要事，为加快建设“千里嘉陵首善港城、千年蜀道宜居名城、绿色家居产业优城、诗意昭化幸福新城”提供坚强的财政支撑。
2023年预算编制和财政工作遵循以下原则：
坚持积极稳妥。坚持实事求是、科学预测，积极稳妥编制收入预算，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，根据收入预算情况，合理安排支出预算，体现更加积极有为的导向。
厉行勤俭节约。将政府过紧日子作为长期坚持的基本方针，不该花的钱坚决不花，进一步压减一般性支出，坚持为长远计、为后代谋，挤出钱来促发展。
集中保障重点。调整优化支出结构，将腾挪出来的资金用于保障中央、省委、市委和区委经济工作会议的重大部署落实，增强重大战略任务发展动力。
转变支持方式。改革创新财政支持方式，推进财政支持方式市场化改革，通过改革聚集资源、挖掘潜力、促进发展，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，高效带动社会资本支持重大项目建设。
坚持注重绩效。坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效结果应用，大力削减或取消低效无效支出。
防范化解风险。依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解政府隐性债务存量，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，加强财政资金监管。
（三）2023年收支预算草案
1.一般公共预算草案
全区地方一般公共预算收入安排为38135万元，较上年完成数增长10%；加上地方政府一般债务转贷收入3042万元和一般性转移支付76582万元，共计117759万元；国有资本经营预算调入800万元；政府性基金预算调入22942万元；减去专项上解支出 8719万元后，全区当年一般公共预算总财力132782万元。加上2022年结转收入21528万元，2023年年初预算累计总财力154310万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算总支出相应安排为154310万元，其中：全区当年一般公共预算支出148110万元，与2022年年初预算相比减少30054万元，下降16.9%（下降原因是2022年年初预算预安排专款48019万元，2023年不再预安排专款；同时上级提前下达的一般性转移支付同比减少15166万元），与2022年年初预算调整数相比增加24377万元，增长19.7%；预备费1400万元；地方政府一般债务还本付息支出4800万元。
2.政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入安排为71000万元，较上年完成数增长24%，加上地方政府专项债务转贷收入12000万元，全区当年政府性基金预算总财力为83000万元。按照收支平衡原则，全区政府性基金预算总支出相应安排为83000万元，其中：全区当年政府性基金预算支出37372万元，较2022年年初预算数下降23902万元，下降39%（主要是由于2023年调入一般公共预算增加18942万元，同时新增安排地方政府专项债务还本付息支出22686万元）；地方政府专项债务还本付息支出22686万元；政府性基金预算调入一般公共预算支出22942万元。
3.国有资本经营预算草案
全区国有资本经营预算收入安排为2420万元，较上年完成数增长10%，全区当年国有资本经营预算总财力2420万元，加上上年结转收入33万元，全区累计国有资本经营预算总财力2453万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算累计总支出安排2453万元，其中：全区国有资本经营预算当年支出1653万元，同比增加253万元，增长18.1%；国有资本经营预算调入一般公共预算支出800万元。
4.地方政府债务
按照“党政同责、积极稳妥、因地制宜、精算平衡、依法依规”的原则，严格政府债务管理。2023年新增债券项目已上报省市财政部门，2023年新增债务限额尚未下达，待收到全年限额后及时向区人大常委会报告预算调整方案，并在债券项目安排方案确定后报区人大常委会备案。
5.关于2023年预算（草案）的补充说明
(1)税收返还和转移支付安排情况。按照《广元市昭化区预算管理暂行办法》规定，为提高预算到位率，2023年安排税收返还和转移支付76582万元。其中：税收返还 3227万元、各类转移支付73355万元。
(2)预备费安排情况。2023年安排预备费1400万元，占一般公共预算支出的1%，用于预算执行中的自然灾害、民生工程、民生实事等增加的支出和其他难以预见的开支。
(3)债务还本付息支出安排情况。2023年应偿还到期地方政府债券本金及利息72216万元，其中再融资债券偿还41979万元，本级偿还30237万元（本金16000万元，利息14233万元，手续费4万元），其中纳入2023年年初一般公共预算4800万元、基金预算22686万元，其余资金拟在执行中通过部门向上争取和企业自筹等方式安排。
(4)拟建立6个专项资金。为强化资金统筹，从2023年起，拟设立公共安全专项、文化旅游专项、信息化专项、工业发展专项、人才专项和项目前期工作经费专项等6个专项经费，除文化旅游专项和项目前期工作专项经费落实到相关具体单位外，其余4个专项经费由财政细化到单位，但不下达到单位，在实际支付时，由牵头部门统筹拟定方案，财政统筹办理支出。
(5)财政“三保”预算安排情况。按照中央、省规定的“三保”保障范围和保障标准，全面足额保障“三保”支出需求。按照《政府采购法》及其实施条例，编制政府采购预算。
(6)直达资金预算安排情况。上级预通知农田建设、县级财力基本奖补等直达资金20568万元，主要用于农田基本建设、保工资、保运转、保基本民生。
(7)预算绩效目标编制情况。2023年将预算项目资金和部门整体支出纳入绩效目标编制范围，全区一级预算单位（不含涉密单位）共编制项目绩效目标416个，部门整体支出绩效目标71个，资金涵盖所有预算。
(8)预算（草案）审查批准前的支出安排情况。在本次人民代表大会审查批准2023年财政预算（草案）前，区财政将根据实际需要，参照2022年度同期基本支出（人员工资、公用经费等）、转移支付和结转支出情况，安排相应支出，确保各部门、镇正常运转。
四、2023年全区财政工作重点
2023年我们将紧紧围绕上述预算安排，立足更好地发挥财政职能作用，扎实做好各项工作，努力完成全年财政任务。
（一）坚持持之以恒全力以赴，加强党对财政工作全面领导。一是坚持用党的创新理论指导财政新实践。一以贯之加强党的政治建设，坚持“以政领财、以财辅政”，持续强化理论武装，加强对党忠诚教育，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻党的二十大精神，省委十二届二次全会、市委八届五次全会和区委八届三次全会精神，切实把学习成果转化为推动财政事业沿着正确道路前进的强大动力，全力保障党中央国务院、省委省政府和市委市政府、区委决策部署落地落实。二是坚持全面从严治党永远在路上的政治自觉。严格落实全面从严治党政治责任，持续巩固作风纪律整顿成果，一体推进全区财政系统和财政领域不敢腐、不能腐、不想腐。三是坚持锻造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。新时代财政事业，比以往任何时候都更加渴求人才。要坚持党管干部原则，完善干部素质培养，大力开展干部履职尽责必备的政治理论和能力素质培训，提升财政干部研究政策、推进改革、应对风险的能力。
（二）坚持精准发力注重引领，努力提升积极财政政策效能。一是推动项目投资高位开局。敏锐捕捉政策动向，瞄准国家稳经济促投资系列政策措施，靶向谋划一批好项目，充分利用地方政府专项债和央省预算内投资，做实做优项目储备。用好用活区财政滚动预算1000万元项目前期经费，抢抓“推动财力下沉”政策机遇，整合资源、深挖产业抓招商，提升项目成熟度、落地率，及早安排财政资金推动重大项目环评、征拆等前期工作，切实保障重大项目争取和实施的资金要素。二是推动产业投资托面提质。坚持“项目立园、园区兴工”。加快推进大坝组团、元柳工业园、智慧物流园等项目建设，做大中国西部（广元）绿色家居产业城，加快打造全国承接产业转移升级示范园区。坚定文旅兴区战略，积极创建天府旅游名县，全力支持文旅深度融合，推动文旅“三创”发展，为广元建设大蜀道国际文化旅游目的地贡献昭化力量。三是推动财政金融政策协同创新。抓好部门与国企深度融合，强化财政资金和金融资本有效衔接，做长资金链，2023—2024两年时间，加强政策性开发性基金项目申报争取，加快推进城市能级提升、国储林等项目融资工作，破解资金短缺难题，保障重点发展。充分运用直接投资、基金引导、激励奖补、风险分担等方式，支持中小微企业发展，不断激发市场主体活力，打好财政金融“组合拳”，增强金融对实体经济的支持力度。推动政府性融资担保行业整合，用好政府性融资担保可持续发展政策，实现融资担保企业健康发展。
（三）坚持尽力而为量力而行，努力提升人民群众生活品质。一是党政机关带头“过紧日子”。坚持民之所望政之所向，全区进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，优化预算支出结构，压缩一般性支出，严禁低效无效支出。进一步严肃财经纪律，扎实开展财政监督，查处铺张浪费行为。二是持续保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策可持续性，确保民生支出占比稳定在65%以上，围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域,完善财政支持政策,坚决兜紧兜牢基本民生底线。围绕特殊群体，优先保障低保五保、特困人员、孤寡老人等群体生活底线，增进民生福祉。三是持续增进民生福祉。支持打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，加强生态保护修复。支持教育提质工程深入实施，按照“两个只增不减”的要求，持续加大教育投入。坚持“以人民健康为中心”观念，支持健康守护工程深入实施，着力提升基层医疗服务能力，慎终如始支持抓好常态化疫情防控。深入推进城市更新，打造宜居新城。
（四）坚持统筹兼顾突出重点，持续提升财政服务经济发展能力。一是狠抓财源培植。持续深化与四川财经职业学院“校地合作”，探索研究昭化财源建设实施意见，对接我区发展战略，促进财源多元化增长，打造绿色重点产业，培育财源跨越式增长，加大新经济投资力度，引导财源可持续增长，强化“招商引税”，夯实重大战略任务保障基础，进一步提高财税收入质量，千方百计确保完成全年收入预期目标任务。二是强化向上对接。围绕成渝地区双城经济圈、革命老区等重大发展战略，积极主动对接研究央省财政政策，建立政策资金争取清单，力争一批特殊支持政策落实落地。三是加强财政资源统筹配置。发挥财政在资源配置、财力保障等方面的基础作用,建立“信息化及网络建设、人才发展、项目前期工作经费、文旅发展、工业发展和公共应急安全”6个专项，建立跨年度预算平衡机制，结合预算一体化平台，强化绩效结果运用，精打细算编制财政预算，深挖节支潜力，增强财政支出政策适时调整的灵活性、主动性，确保有限的公共资源和政策目标有效匹配、精准对接。四是盘活用好资源资产。统筹发挥各资源管理部门的职能作用，夯实管理基础。切实加强资源保护，创新拓展资源综合利用，对资源资产进行全面规划、依法确权、有序开发，将优质高效资源资产注入到相应国企或AA平台公司，不断壮大资产总量，为高质量服务地方经济发展提供有效的融资空间。
（五）坚持问题导向分类施策，维护平稳健康财政经济环境。一是防范政府债务风险。处理好促发展和防风险的关系，牢牢守住不违法违规融资举债底线。将政府债务还本付息资金纳入财政预算，不出现政府债务违约。壮大基金收入规模，做大债务空间，降低债务风险等级。二是防范资金保障风险。坚决兜牢“三保”底线，优化支出结构，重点保障人员待遇及教育、卫生、社保等重点民生领域支出。防范库款运行风险，加强国库库款保障监测，确保库款保障水平处于合理区间。三是严肃财经纪律。进一步巩固财政部“6+4”财经专项整治成果，常态化开展财政综合和专项检查，全面推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，多层次、多环节、全过程接受人大对财政预算审查监督，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。完善财政和其他部门间的信息共享和协同配合机制，不断增强财经纪律的针对性和可操作性，以严格管理推动全面依法理财走深走实。
各位代表！新的一年，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大三次会议的决议和要求，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，真抓实干，以实际行动推动党的二十大精神，省委十二届二次全会、市委八届五次全会和区委八届三次全会精神落实落地，为全面推动社会主义现代化“四城新区”建设作出更大贡献。
广元市昭化区2022年财政预算执行情况及
2023年财政预算表
目 录
第一部分 2022年预算执行情况表
表1. 2022年广元市昭化区一般公共预算收入执行情况表
表2. 2022年广元市昭化区一般公共预算收入明细表
表3. 2022年广元市昭化区一般公共预算收入执行情况表
表4. 2022年广元市昭化区一般公共预算支出执行情况表
表5. 2022年广元市昭化区一般公共预算支出执行明细表
表6. 2022年广元市昭化区政府性基金预算收入执行情况表
表7. 2022年广元市昭化区政府性基金预算支出执行情况表
表8. 2022年广元市昭化区国有资本经营预算收入执行情况表
表9. 2022年广元市昭化区国有资本经营预算支出执行情况表
表10. 2022年广元市昭化区社会保险基金预算收入执行情况表
表11. 2022年广元市昭化区社会保险基金预算支出执行情况表
表12. 2022年广元市昭化区地方政府债务余额情况汇总表
表13. 2022年广元市昭化区地方政府债务限额汇总表
第二部分 2023年预算表
表14. 2023年广元市昭化区地方一般公共预算收入预算表
表15. 2023年广元市昭化区一般公共预算支出预算表
表16. 2023年广元市昭化区一般公共预算收支预算平衡表
表17. 2023年广元市昭化区一般公共预算支出明细表
表18. 2023年上级对广元市昭化区税收返还和转移支付补助预算表
表19. 2023年广元市昭化区一般公共预算基本支出预算表
表20. 2023年广元市昭化区政府预算支出经济分类表
表21. 2023年广元市昭化区政府性基金收入预算表
表22. 2023年广元市昭化区政府性基金支出预算表
表23. 2023年广元市昭化区政府性基金收支预算平衡表
表24. 2023年广元市昭化区国有资本经营预算收入预算表
表25. 2023年广元市昭化区国有资本经营预算支出预算表