根据区委统一部署，2024年4月1日至4月14日，区委第二巡察组对区红十字会开展了常规巡察，8月20日，区委巡察组向区红十字会反馈了巡察意见，11月13日，区纪委监委机关反馈了整改审核意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、集中整改期巡察反馈具体问题的整改情况
（一）财务管理不规范，内控制度执行不严格。
1.关于“会计制度执行不到位”问题。
整改情况：一是组织全体干部职工学习了相关财经纪律、财务制度学习。二是强化财务人员工作职责。严格按照会计制度分设会计、出纳，明确了主要领导对财务工作负总责，秘书长分管会计、出纳相关财务工作。
2．关于“财务支出审批制度执行不到位”问题。
整改情况：一是强化财务审核流程。组织相关责任人对2021年至2023年的支付公积金、养老保险、医保、职业年金等未审批的凭证进行梳理，完善审批手续。二是通过职工大会和个别谈心谈话，及时做好思想教育，并加强对财务人员的业务培训和监督管理，制定本单位差旅费的审批制度和规定。三是要求财务工作人员严格审核把关，做到填写规范、手续完备、票据合规，坚决杜绝再次出现类似问题。
3.关于“会计核算要素不全”问题。
整改情况：一是完善《财务管理制度》，加强财务人员业务技能提升培训。二是业务股室负责人与财务负责人对要素不全的费用凭证附件进行清查补齐，并经主要领导和分管领导审核后装订。三是2023年3月给帮扶的红岩镇会果村、山溪村困难群众发放大米、牛奶、油等0.96万元无慰问人员名单问题，由驻村第一书记到村补齐完善名单后作为附件凭证。
4.关于“公务接待管理执行政策有偏差”问题。
整改情况：一是加强财务制度学习。2024年9月14日，在干部职工会传达学习公务接待制度，加强报账流程审核以及过程监管。二是责令整改。2024年9月15日，责令具体经办人员将相关凭证中发票补齐。
5.关于“差旅费管理制度执行不够到位，多次出差集中在月初或月末一次性审批”问题。
整改情况：一是组织干部职工专题学习差旅费报销管理制度；二是严格按照先审批后出差，出差后必须及时填写报账单的差旅费管理制度执行，杜绝集中一次性审批现象。
6.关于“资料印制支出混乱”问题。
整改情况：一是进一步明确资料印制、发放管理工作由赈济部负责台账管理。二是对2024年9月2日以前所有资料印刷台账进行认真梳理，由相关经办人员补齐完善签字手续。三是赈济部牵头落实了把培训签到册作为救护培训手册发放台账依据。同时，落实救护培训负责人孙瑶负责管理救护手册出库台账。
（二）公益捐赠资金管理使用不规范，定向捐赠资金使用监管不到位。
1.关于“接受捐赠物资管理不规范”问题。
整改措施：一是完善接受捐赠物资管理台账、出入库明细台账和定期盘点制度，物资使用严格按照物资管理办法制定实施方案，强化会议讨论、领导审批的管理程序。二是明确责任分工，明确了办公室管理捐赠资金台账，赈济部管理捐赠物资台账。三是落实定期清点、整理捐赠物资办法。
2.关于“执行制度有偏差，救助资金支付未按规定公示”问题。
整改情况：一是严格执行捐赠资金管理办法，细化救助措施，严格救助标准，根据家庭困难情况和病情轻重程度综合评定后，再开展救助。二是及时公开公示救助对象名单，接受社会监督。2024年9月2日至2024年9月29日，我会在公示栏对2021年至2023年捐赠资金和物资接收使用明细进行了公示，并对2021年至2023年捐赠资金和物资进行了审计、公示。
3.关于“定向捐赠资金使用监管不到位”问题。
整改情况：2024年9月20日，专职副监事长带队到柏林沟马蹄滩村、柏林沟双龙村对东西部协作捐赠资金建设猕猴桃产业园、乡村振兴建设等项目进行实地检查，并对相关项目资料进行核查，了解项目的规划、设计、建设和验收情况、确保按照捐赠方的意愿使用资金。同时对专职副监事长进行了谈心谈话，要求加强对后续捐赠资金使用情况的监督和管理。
（三）项目建设评审程序不合规，监督不力。
整改情况：一是进一步完善项目建设管理办法。加强项目绩效管理，严格执行项目的询价、评审、考核和验收流程。二是加强项目流程管理。严格自查，举一反三，对近三年建设的红十字人道救护站以及“百万培训 ”项目再次自查，对程序不规范、资料不齐全的已责令相关责任人按照要求进行了完善，严格执行项目建设管理纪律和管理制度。
（四）干部队伍建设不力，社会公信度偏低。
1.关于“人员分工不合理，履职尽责不充分”问题。
整改情况：一是调整领导班子分工，由秘书长分管纪检、组织建设等工作；项目、财务、审计、资金支付等“三重一大”事项由专职副监事长监管。二是压紧压实责任，对个别职工进行谈心谈话，强化履职担当。
2.关于“会员发展工作不全面，审批把关不严格”问题。
整改情况：一是严格按照《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》要求发展会员，全面对2024年9月30日前发展的红十字会个人会员、团体会员在入会申请、审批、备案等进行认真梳理，对存在问题立即整改。二是对相关部室负责人开展批评教育，责令其加强工作责任意识和担当。三是对相关人员工作进行了明确分工，确保投入专门力量常态化开展红十字会员发展工作。
3.关于“干部管理松散，个别上班不在状态”问题。
整改情况：一是在干部职工会专题学习请销假制度，明确请销假审批流程，严格按照请销假要求进行报备。二是加强干部职工纪律作风建设，管理中能较真、敢逗硬，按月进行考勤公示。三是对个别干部进行一对一谈话，加强干部纪律意识，严守政治纪律和政治规矩。
4.关于“社会救助力量薄弱，公信度不高”问题。
整改情况：一是进一步细化大病救助标准和办法。及时公示救助方案和困难群众救助（慰问）名单。二是充分发挥人道领域助手作用。进一步拓宽筹资渠道，组织协调更多的爱心企业、爱心人士捐赠，特别是加强与浙江拱墅区红十字会对接，切实增强救助实力。三是加强公信力建设。加强廉政风险防控，对社会关注度高的捐赠款物接收、使用情况主动邀请第三方进行审计，并及时公示、公开，着力打造廉洁红十字会，提高红十字会公信力。
（五）党风廉政建设工作落实有偏差。
整改情况：一是召开“党风廉政建设”专题工作会，认真制定《党风廉政建设主体责任清单》和《重点岗位权力风险防控清单》。主要领导及时研究部署党风廉政工作，明确了“一把手”和分管领导抓党风廉政建设责任。二是加强廉政教育，强化党规党纪学习，积极参加联合支部主题党日活动，组织干部职工深入廉政教育基地学习。三是常态化开展谈心谈话活动。“一把手”及时了解党员干部工作、学习、生活中的思想动态，常态化开展谈心谈话，通过真谈、深谈、实谈，进一步强化大局观念和廉洁意识。
（六）党的组织建设不够完善。
整改情况：一是积极与区委组织部对接，将红十字会未成立党组情况主动汇报，协调解决红十字会党组成立事宜。二是积极参加团委妇联联合支部的“三会一课”、主题党日等活动，全面提升党员思想政治水平。三是发挥党员干部先锋模范作用，积极参加联合支部党日活动、“红色星期六”志愿服务活动。
（七）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和本行业指示要求不深入。
整改情况：一是健全完善学习制度，要求党员干部带头学习，通过讲党课、集中学习、个人自学、读书会等多种形式，常态化开展学习教育，确保学习系统深入。二是强化专题学习。对未学习的中央、省委、市委全会精神及文件组织全体干部职工学习，结合红十字会职能职责深入研究，结合习近平总书记来川、来广调研以及对本系统本行业工作的重要讲话指示精神开展大讨论，进一步贯彻落实意见。三是强化理论学习。严格按照区委组织部、区委宣传部关于开展党员干部党纪学习教育的要求，制定学习计划，全面系统、科学合理安排学习内容，认真抓好干部理论学习，结合实际深入研究，认真贯彻落实。四是进一步强化思想认识，加强党性修养，提高分析问题和解决问题的能力。
（八）落实意识形态工作有差距。
整改情况：一是加强意识形态阵地管理，制定意识形态工作方案，提高政治站位，强化理论武装，完善工作机制，由向阳同志对2021年-2023年意识形态工作方案进行整理，修订了《意识形态和网络意识形态工作责任制》和《广元市昭化区红十字会社会舆情引导制度》，把意识形态和各类红十字宣传活动有机结合。二是严格落实意识形态工作责任制，严格落实主体责任，调整充实区红十字会落实意识形态工作责任制领导小组，认真对照区委的工作要求，将意识形态工作纳入重要议事日程，定期研究问题，部署开展工作，我会2024年9月以来召开意识形态专题学习会议4次，传达学习2024年意识形态工作要求、党的二十届三中全会精神、习近平总书记10月9日致信中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，结合红十字会工作实际，认真交流发言，深入开展学习讨论，有针对性地研究贯彻落实举措。
（九）制度建设滞后，个别制度照搬照抄。
整改情况：一是按照相关制度要求，结合红十字会工作实际，修订完善了《工作纪律制度》、《公务接待制度》、《捐赠物资管理制度》等。二是结合当前发展实际，修订与现行规定不相符的制度，杜绝照搬照抄。三是在干部职工会进行集中传达学习，强化干部责任意识。
（十）巡察整改和成果运用落实不到位。
整改情况：一是切实加强履行整改主体责任。组织召开专题会议，严格按照区委第二巡察组反馈意见落实整改方案、整改报告、反馈问题落实清单和佐证资料，落实专人负责，妥善保存相关资料。2024年10月15日全面完成巡察整改，并建立专项档案。二是全力筹备领导班子巡察整改专题民主生活会，对照查摆剖析，举一反三，杜绝反复出现类似问题。三是坚持全面整改和重点整改相结合，明确整改措施和时限，压实整改责任，对反馈问题常抓不懈，抓出成效，对巡察成果运用要落实责任人，长期坚持。
二、巩固和深化巡察整改的工作打算
经过集中整改，区红十字会各项整改措施扎实推进，取得阶段性成效。特别是党员干部在巡察及巡察整改期间，经受了一次深刻的思想洗礼和党性修养锻炼。下一步，区红十字会将坚决扛起巡察整改主体责任，自觉把贯彻落实区委巡察整改工作作为推动红十字事业规范化发展的强大动力，不断深化巡察整改工作，巩固整改成果。
（一）进一步抓好问题整改落实。对需要长期坚持的问题整改，不减力度、再加措施，继续保持原定整改目标、责任领导、责任部室持续抓实。对还需要一段时间完成整改的，按照时间节点，逐一销号，及时报告整改进展。对区委第二巡察组提出的新要求和部署，迅速落实到位，及时公布整改落实情况，自觉接受党员和群众监督。
（二）进一步抓好长效机制建立。巩固完善巡察问题整改成效，对干部人事、党务政务、纪律作风、财务管理等方面的制度进行进一步梳理，特别是完善涉及资金管理各个环节程序，堵塞制度漏洞，防范岗位廉政风险，切实将巡察成果转化为具体制度、用制度固化整改成效，扎紧制度篱笆，真正形成打基础、管长远的体制机制。
（三）进一步抓好“两个责任”落实。全面落实党组织主体责任，坚持把整改落实与作风建设结合起来，严格落实《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，认真执行党风廉政建设责任制，严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，强化监督检查手段，从严管理党员干部，着力构建高素质的干部队伍。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0839-8723256。
广元市昭化区红十字会
2024年12月20日
