四川省广元市元坝中学
2017年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
元坝中学现有编制210人，均为事业编制。2017年预算实有在职编制内人员203人，较去年204人减少1人，其中：专业技术人员192人，事业管理人员5人，事业工勤人员6人。按财政供给率分，均为财政全额供给。学校现有退休人员14人,由教育局统一管理。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
元坝中学2017年部门综合预算收入3198.82万元，较2015年部门综合预算收入2882.03万元增加316.79万元，增长10.99%。
（二）部门综合预算支出情况
元坝中学2017年部门综合预算支出3198.82万元，较2016年部门综合预算支出2882.03万元增加316.79万元，增长10.99%。其中：人员经费支出2582.38万元，较2016年2340.79万元增加241.59万元，增长10.32%。增长的主要原因：一是2016调标后工资增加部分纳入预算；二是2016年目标考核奖增加。公用经费支出616.44万元，较2016年541.24万元，增加75.2万元，增长13.89%（但学校的公务用车运行维护费和公务接待费与去年持平，没有增长）。增长的主要原因是：政府对高中建设专项资金投入增加。
（三）部门综合预算收支平衡情况
元坝中学2017年部门综合预算收入3198.82万元，部门综合预算支出3198.82万元，收支品迭后持平。
四川省广元市元坝中学
2017年部门综合预算编制情况补充说明
一、单位基本情况
我校的宗旨是：实施高初中学历教育，促进基础教育发展。学校现有编制210人，均为事业编制。2017年预算实有在职编制内人员203人，较去年204人减少1人，其中：专业技术人员192人，事业管理人员5人，事业工勤人员6人。按财政供给率分，均为财政全额供给。学校现有退休人员14人,由教育局统一管理。
截止2016年底我校决算时总资产为50448389.79元，其中流动资产为2687722.71元，固定资产为45492989.91元，其中房屋建筑物41226301.91元，车辆137800元，其他固定资产4128888元，在建工程235477.17元，无形资产2032200元。目前我校负债为2687722.71元，全部为或有债务；净资产为47760667.08元；资产、负债比配后对学校不存在任何影响。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
元坝中学2017年部门综合预算收入3198.82万元，较2015年部门综合预算收入2882.03万元增加316.79万元，增长10.99%。
（二）部门综合预算支出情况
元坝中学2017年部门综合预算支出3198.82万元，较2016年部门综合预算支出2882.03万元增加316.79万元，增长10.99%。其中：人员经费支出2582.38万元，较2016年2340.79万元增加241.59万元，增长10.32%。增长的主要原因：一是2016调标后工资增加部分纳入预算；二是2016年目标考核奖增加。公用经费支出616.44万元，较2016年541.24万元，增加75.2万元，增长13.89%（但学校的公务用车运行维护费和公务接待费与去年持平，没有增长）。增长的主要原因是：政府对高中建设专项资金投入增加。
（三）部门综合预算收支平衡情况
元坝中学2017年部门综合预算收入3198.82万元，部门综合预算支出3198.82万元，收支品迭后持平。