中共广元市昭化区纪委
广元市昭化区监察局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
区纪委基本职能：维护党的章程和其他党内法规，坚持党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。2016年昭化区纪委在市纪委、市监察局和区委、区政府的坚强领导下，昭化区纪委监察局紧紧围绕“廉洁昭化”建设目标，紧贴中心任务，服务发展大局，坚守责任担当，全面推进从严治党依规治党，压实“两个责任”，驰而不息纠正“四风”，坚决遏制腐败蔓延，健全完善惩防体系建设，着力整治发展软环境，不断深化纪律检查体制改革，全区党风廉政建设和反腐败斗争取得了明显成效。
二、部门概况
中共广元市昭化区纪律检查委员会，属全民所有制行政事业单位，下设事业单位廉政教育培训中心。
三、收支决算总体情况
2016年区纪委收入决算总额为619.38万元，其中：当年财政拨款收入508.15万元，上年结转收入111.23万元。收入决算总额较2015年增加7.99万元。
2016年区纪委支出决算总额为619.38万元，其中：当年财政拨款收入支出568.25万元，年末结转结余51.13万元。支出决算总额较2015年增加7.99万元。
2016年区纪委本年财政拨款支出合计568.25万元，其中人员经费支出292.75万元，占本年支出51.52%；公用经费支出275.5万元，占本年支出48.48%；
四、财政拨款收支决算情况
区纪委2016年度财政拨款收入决算508.14万元，年初结转结余111.23万元。与2015年相比，财政拨款收入减少53.55万元、减少9.53%。2016年区纪委财政拨款支出合计568.25万元，年末结转结余51.13万元，与2015年相比，财政拨款支出增加64.67万元，增长12.84%,2016年财政拨款收入减少原因是2015年末结转余额资金可支付2016年公务支出，财政拨款支出增加原因是2016年末部分款项未支付，形成了年末结转资金待2017年初支付。
五、2016年一般公共预算财政拨款收支决算总体情况
（一）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区纪委2016年一般公共预算财政拨款支出共计568.25万元。主要用于一般公共服务支出。其中，区纪委2016年一般公共服务支出510.94万元，社会保障和就业30.41万元，医疗卫生与计划生育支出10.28万元；住房保障支出16.62万元。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区纪委2016年一般公共预算财政拨款支出568.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出510.94万元，占一般公共预算财政拨款支出89.91%；社会保障和就业支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款支出5.35%；医疗卫生于计划生育支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款支出1.81%；住房保障支出16.62万元，占一般公共预算财政拨款支出2.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为510.94万元，其中：行政运行417.44万元（其中工资福利支出192.54万元，商品服务支出203.69万元，对个人和家庭补助支出21.21万元）；一般行政管理事务支出23.63万元；大案要案查处支出69.87万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2016年决算数为30.41万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为10.28万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为16.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区纪委2016年一般公共预算财政拨款基本支出568.25万元，其中：
人员经费292.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费275.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区纪委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算55.56%；公务接待费支出决算为15万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出中公务接待费决算数与预算数持平的主要原因是严把“三公”经费支出审批关，杜绝超预算支出现象；2016年度“三公”经费支出中公务用车购置及运行维护费支出下降的主要原因是公务用改革后除执纪执法车辆外的公务车辆统一由机关事务管理局统一调配，减少了公务用车开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.79万元，下降42.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.2万元，下降27.86%；公务接待费支出决算减少6.59万元，下降15.05%。增减变动的主要原因严格控制接待范围、接待人数、接待标准；2016年下半年公车改革，减少了公务用车车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元；公务接待费支出决算15元，公务用车购置及运行维护费支出占“三公”经费财政拨款支出的40%，公务接待费支出占“三公”经费财政拨款支出的60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费10万元。公务用车运行维护费支出10万元。主要用于用于脱贫攻坚、重点工作的督查督办、问题线索的核实、案件的查办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费15万元。主要用于一般公共服务运行支出和案件查办的住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区纪委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区纪委机关运行经费支出275.5万元，比2015年增加42.69万元，增长18.34%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区纪委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区纪委共有一般公务用车3辆,用于执纪执法使用。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
中共广元市昭化区纪委
广元市昭化区监察局
2017年8月7日