昭化区委农工委2015年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能 （1）负责对全区农村改革、发展和建设中的方针、政策、法规、法令、条例的贯彻执行情况进行检查、督促和调查研究；（2）综合农业和农村工作情况，及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，为区委、区政府决策提供参考依据；（3）负责区级涉及农村重大经济政策、文件的起草和审核把关；（4）协同有关部门组织对农村重大方针、政策的宣传，协调区级农口各部门的工作；（5）协助区委组织部加强区级农口部门领导班子建设和农村基层组织建设；（6）配合区委、区政府目标办对区级农口部门进行目标管理考核；（7）配合区人事部门做好农村科技人员专业技术评审和农口部门中层干部职务任免的报审工作；（8）指导、协调管理区级农口部门工作，指导乡（镇）农村经济发展和村、社集体经济发展；负责全区农民增收、农村社会稳定、劳务开发、农业结构调整、农田基本建设、庭园经济建设、救灾、扶贫开发工作的政策研究、指导和协调，参与对农业项目、资金分配、使用和农民负担管理情况的监督检查；（9）指导、参与推进农业产业化经营工作，调研、统筹协调全区小康建设，组织、指导农村经济体制改革，参与小城镇建设的政策研究，配合有关部门指导全区农村科技发展和农村社会化服务体系建设以及整个农村两个文明的建设；（10）负责制定全区农村经济中、长期发展规划，研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制改革方案，并负责指导试点示范，总结推广成功经验，推动全区农村经济发展； （11）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2015年的主要工作
1.全年实现粮食总产量12.85万吨，油料产量1.97万吨，全区农民人均可支配收入8769元，同比增长10.2%，增速超全市平均水平。
2.全面完成农村小型公共基础设施村民自建、农业支持保护补贴改革两项省级试点，启动文村乡城乡用地增减挂勾试点，投资5125.15万元，启动农民建房777户，拆旧地块500个，复耕749.8亩。其中农村小型公共基础设施村民自建经验获得省、市领导签批肯定。
3.立足实际，完成了《昭化区幸福美丽新建设规划》（2015-2020）、《昭化区金石现代农业园区规划》，通过市级评审。全年整合投入1.4亿余元，大力实施“万户土坯房改造工程”、“自力更生、美化家园”行动，同步推进“物的新农村”和“人的新农村”建设。新建成幸福美丽新村20个、新村聚居点50个、新村综合体2个，新建农房1.2万余户，改造农房2800余户，新建农村廉租房302套。新建涉及王家、卫子、石井3个乡镇5个村的金石农业园区1个，巩固提升百安现代农业园区1个。
4.新认定区级以上龙头企业17家、示范农民合作组织8个，淘汰不合格市级龙头企业2家。深入推进特色产业示范创建活动，落实本级财政资金500万元扶持产业发展。开展了紫云猕猴桃专业合作社、义春中药材专业合作社和窝塘坪、权德家庭农场示范建设。加大“4+2”特色产业示范基地建设，新引进广元天一农牧公司等竞争实力较强的龙头企业，培育广元佳成农业成为产值过亿龙头企业。指导天垠农业、月光村水稻合作社、三禾农业等企业参加西安绿博会、2015中国（四川）电子商务发展峰会等，扩大优质农产品对外影响力。
4.坚持“六个精准”，识别贫困户9164户、贫困村63个，多次开展信息数据复核和清理。优先出台了助学、医疗、政策兜底扶贫方案，2015年安排财政专项扶贫资金1206万元，扶持2606户8784人，实现脱贫6506人。大力实施安居扶贫工程，每户补助2万元，贫困村农房改造完成429户、新建606户。以精准扶贫统揽涉农项目整合，全年14个脱贫村整合各类资金7500余万元。统筹推进交通、水利、电力信息等专项扶贫工程，不断增强贫困村自我发展能力。
6.坚持把惠民生与促发展相结合，突出以水、路、土等为重点，强化农村基础设施建设。一是投资6.8亿余元，启动建设大寨水库、梅岭关水库等骨干水源工程，从本级财政中挤出2000余万元解决群众急需急盼涉水问题。二是整治山坪塘105口，新建微水池308口，新增有效灌溉面积3880亩，解决农村安全饮水8247人。三是新硬化村组道路150公里，入户路230公里，新建户用沼气用户2200户，新建沼气工程7处，完成高标准农田建设1.2万亩。对农村供水进行财政补贴，高山场镇供水价格均控制在3元/立方米以内的工作经验全市推广。
7.坚持办好“昭化三农信息网”、《昭化农村工作》，在《昭化农村工作》（月刊）上开设了《农村改革》栏目，形成改革调研、经验性文章12篇，信息32则。及时发布猕猴桃采摘、收购信息、土鸡收购信息，核桃苗木销售信息等2000余条，为助农增收提供服务。全年完成调研报告63篇，其中国家级刊物采用15篇、省级29篇、市级35篇。在网站刊载信息651条，其中国家级刊物采用46条、省采用303条、市采用419条。报刊等新闻稿件刊发105篇，其中国家级6篇、省级18篇、市级49篇，并在《广元日报》、《四川经济报》刊发“助农增收”、“三大建设”专版各1期。
二、部门概况
2015年末，区委农工委定编人数10人（行政编制7人，事业编制2人，工勤编制1人）。年末实际在编在职人员11人，其中公务员7人(县处级副职2人、科级正职4人、科员1人)，事业人员4人（管理九级4人）。退休人员5人。
三、2015年收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为5100.85万元，其中：当年财政拨款收入4941.85万元，上年结转收入159万元。收入决算总额较2014年增加1965.04万元。
2015年本单位支出决算总额为456.78万元，其中：一般公共服务支出112.48万元，医疗卫生和计划生育支出4.44万元，农林水支出264.01万元，住房保障支出8.03万元，其他支出67.82万元。年末结转和结余4644.07万元。支出决算总额较2014年减少1219.03万元。
收入总额的增加主要是由于2015年新增了贫困户建房贷款分险基金。
支出总额减少的主要原因是减少了新村建设项目资金的支付。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计456.78万元。其中，基本支出124.95万元，主要用于日常人员经费和公用经费支出；项目支出331.83万元，主要用于现代农业园区等地的新村项目建设。
按支出功能分类主要用于以下方面 ：
（一）一般公共服务支出112.48万元，主要用于日常人员经费和公用经费支出。
（二）医疗卫生和计划生育支出4.44万元，主要用于职工医疗保险。
（三）农林水支出264.01万元，主要用于现代农业园区等地的新村项目建设。
（四）住房保障支出8.03万元，主要用于职工的住房公积金。
（五）其他支出67.82万元，主要用于新村建设项目工作经费。
五、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费支出35495元。单位严格执行中央、省、市、区的各项管理规定，加强公务接待制度，厉行节约，同比下降6.5%。
（二）公务用车购置及运行维护费44691元。单位严格执行中央、省、市、区的各项管理规定，加强公务用车制度，同比下降15.7%。
（三）农工委没有出国（境）事务发生，故无此项费用。
附件一：区委农工委2015年决算公开表