昭化区门户网讯（冯子军）
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责贯彻落实国家体育工作法律、法规和规章；
2.推动体育体制改革，拟订全区体育工作的中长期发展战略目标，编制、实施体育事业的发展规划和年度计划，协调区域性体育均衡发展；
3.实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强老年体育工作；
4.制定全区竞技体育发展目标和运动项目规划，加强幼儿体育工作和青少年体育工作，加强区业余体校的建立建设；
5.加大公共体育场馆的开放和管理力度，加强体育公共管理服务职责，促进体育公共服务均衡发展；
6.执行、拟订体育产业发展政策，培育体育消费市场；
7.积极发展体育社团和社会办体育培训、健身经营机制，监督管理区级体育社团的资格审查和业务指导；
8.加强体育文化建设，培训体育干部和专业人才；
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
1.实施省运争光计划，全力备战2018年省运动会。一是全面完成了体育馆比赛场地改造；二是省运会竞赛训练有序进行。建成区实验小学羽毛球、元坝一小足球、民盟烛光中学田径3个训练基地；三是高质量承办了全省青少年羽毛球锦标赛。
2.实施国民体质提升计划，不断推进全民健身体系建设。一是不断加强社会体育指导员培训。全年举办广场舞、柔力球培训班2期，培训社会体育指导员78人，组织参加国家一级社会体育指导员培训3人。二是不断完善全民健身服务网络。三是不断强化国民体质监测。
3.加快体育基础设施建设，积极培育体育产业。一是争取农民体育健身工程行政村项目1个资金135万元，对45个村（含当年脱贫退出贫困村）安装了健身器材，改善了村级体育健身场地条件。二是争取农民体育健身工程乡镇项目3个资金120万元，建成虎跳镇全民健身活动中心1个、黄龙乡社区多功能运动广场3处，启动建设元坝镇（老政协）全民健身活动中心1个。三是策划包装了亭子湖水上运动游乐设施建设项目、剑昭蜀道健身休闲设施建设项目等2个体育产业项目，启动建设射箭东能极限运动体验中心项目1个。
4.巩固柔力球之乡创建成果，全力打造全民健身活动品牌。一是突出加强柔力球推广、交流。全年开展柔力球专项培训2次，把柔力球运动项目全面纳入全区中小学校课间操活动。二是区内传统群众体育活动蓬勃开展。
二、部门概况
我局现有3个内设机构：办公室、社会体育股和体育产业股。根据工作职责，另设1 个下属事业机构—广元市昭化区体育馆。
三、收支决算总体情况
2016年我局年收入合计349.9万元，其中财政拨款收入349.9万元，占100%。无事业收入，无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
2016年本年支出合计434.56万元，其中基本支出251.69万元，占57.92%；项目支出为182.87万元（项目一般支出70.92万元，基金支出111.95万元），占总支出的42.08%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收入总计644.99万元，决算总支出644.99万元。与2015年财政拨款收入总计475.69万元和出总计475.69万元相比，收入增加169.3万元，增长率为35.6%；支出增加169.3万元，增长率为35.6%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出322.61万元，占本年支出合计的74.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加了3.84万元，增长率为1.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出322.61万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒310.12万元，占96.12%；社会保险和就业支出5.94万元，占1.84%；医疗与计划生育支出3万元，占0.93%，住房保障支出3.56万元，占1.11 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒2070301行政运行49.11万元，完成预算100%。
2、文化体育与传媒2070305体育竞赛17.81万元，完成预算的100%。
3、文化体育与传媒2070306体育训练23.76万元，完成预算的100%。
4、文化体育与传媒2070307体育场馆129.64万元，完成预算的100%。
5、文化体育与传媒2070308群众体育18.88万元，完成预算的100%。
6、其他文化体育与传媒支出2079999其他文化体育与传媒支出70.92万元，完成预算的100%。
7、社会保障和就业支出2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.94万元，完成预算的100%。
8、医疗卫生与计划生育支出2100502事业单位医疗3万元，完成预算的100%。
9、住房保障支出221020住房公积金3.56，完成预算的100%。
10、其他支出2296003用于体育事业的彩票公益金支出111.95万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出251.69万元，其中：
人员经费53.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 197.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算116.67%；全年无因公出国（境）费支出和公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算116.67%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是承办省羽毛球锦标赛和各项群众体育等公务 接待增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.15万元，增加3%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务接待费支出决算0.65万元，占经费的100%；无公务用车运行和维护费。
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.65万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待38批次，共185人，共计支出0.65万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款支出119.95万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度政府采购支出60万元（系体育场馆设施设备回购）。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
2016年度无一般公共预算项目支出，未开展绩效目标管理。