广元市昭化区红十字会
2015年度部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。一是传播国际红十字会运动和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会；二是开展备灾救灾工作，有效利用和发挥备灾救灾设施功能，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；三是开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会救助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；四是组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动；五是参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防范的意识和能力；六是参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作；七是负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务；八是与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；九是根据四川省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；十是承办区政府交办的其他事项。
2．机构人员情况。根据广元市机构编制委员会《关于完善<全市红十字会机构编制>的通知》（广编发〔2008〕76号）和元编委发〔2008〕20号文件精神，我会于2008年12月完善机构编制。从2010年起纳入参公管理和一级财政全额预算单位，为区政府领导直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体。设置2个职能股室，即办公室（含事业发展职能）、赈济部。核定事业编制5名。现在编人员4人，其中:公务员1人，参公人员2人，工勤人员1人。
3．机构人员当年变动情况及原因。2015年，在编人员4人，其中:公务员1人，参公人员2人，工勤人员1人
二、区红十字会收支预算执行情况
1.收入支出预算安排情况
2015年区红十字会收入、支出年初预算安排情况：全年公共财政预算收入数515209元，比2014年减少200980元，主要是民生工程预算不足，现到处欠账未付；全年预算内拨款支出预算数567466元（其中：工资福利支出375209元，商品服务支出192257元，对个人和家庭补助支出25909元），比2014年减少161863元，主要是红十字工作经费及民生工程经费支出减少，有一部分尚未支付；2014年度执行中调整预算，追加人员经费136568元，调整原因：2015年公务员及事业人员工资调标及增加保险、年金、公积金。
2.收入支出执行情况
2015年区红十字会收入、支出年基本情况：全年预算内拨款收入515209元，比2014年716189元减少200980元，主要是2015年“百万培训项目”政府民生工程经费减少；全年预算内拨款支出数567466元（其中：工资福利支出349300元，商品服务支出192257元，对个人和家庭补助支出25909元），比2014年减少161863元，主要是2014年红十字工作经费及“百万培训项目”政府民生工程经费支出减少。
3.收入支出与预算对比
预、决算差异情况（见下表）。
收入（元） | 预算（元） | 决算（元） | 支出（元） | 预算（元） | 决算（元） |
财政拨款 | 378641 | 515209 | 工资福利 | 180842 | 349300 |
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| 商品服务 | 140000 | 192257 |
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| 个人家庭补助 | 57798 | 25909 |
合 计 | 378641 | 515209 | 合 计 | 358269 | 567466 |
差异原因分析。预算调整追加，主要是2015年公务员及事业人员工资调标及增加保险、年金、公积金。
三、财政拨款“三公经费”情况
“三公”经费支出情况：一是公款出国（境）费。2015年度我会没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。二是公车购置及运行费用。2015年度我会对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更制度，每季度对燃修费用情况职工会上通报，接受监督。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。全年，公务用车费为18200元，比去年（20576元）下降了12%。三是公务接待费用。2015年度我会的公务接待严格执行中央八项规定及区委区政府出台的系列规定，对公务接待费用实行办公室提出申请，常务副会长同意，三单齐全，经办人签字，一把手签字审批后，财务处才予以报销。严格按程序和规定标准控制支出，在2015年度不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，公务接待费为5600元，比去年（12300元）下降了54%。