广元市昭化区旅游局
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区旅游局实际，编制了广元市昭化区旅游局2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区旅游局共有编制18人，其中：参公编制16人，事业编制2人。2016年预算实有在职编制内人员12人，较去年15人减少了3人，其中：参公人员10人，事业人员2人，均为财政全额供养。截至目前无退休人员。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2016年部门综合预算收入预算157.13万元，较2015年部门综合预算收入123.99万元增加33.14万元，增长26.72%。
（二）部门综合预算支出情况
2016年部门综合预算支出预算157.13万元，较2016年部门综合预算支出123.99万元增加33.14万元，增长26.72%。其中：人员经费支出112.13万元，较2015年88.99万元增加23.14万元，增长26%。增长的主要原因：一是2016年目标奖提标；二是工资提标。公用经费支出45万元，较2015年35万元增加了10万元，主要用于招商引资工作。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2016年部门综合预算收入157.13万元，部门综合预算支出157.13万元，收支品迭后持平。
附件：旅游局2016年预算公开表