中共广元市昭化区委办公室
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照新《预算法》的要求，结合区委办实际，编制了广元市昭化区委办2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区委办共有编制31人，其中：行政编制18人，其他事业编制人9人，工勤编制4人。2016年预算实有在职编制内人员26人，较去年29人减少了2人，其中：行政人员16人，其他事业人员6人，工勤人员4人，均为财政全额供给。退休人员5人，均为行政人员，遗属人员1 人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2016年部门综合预算收入550.35万元，较2015年部门综合预算收入509.97万元增加40.38万元，增加7.9%。
（二）部门综合预算支出情况
2016年部门综合预算支出550.35万元，较2015年部门综合预算支出509.97万元增加40.38万元，增长7.9%。其中：人员经费支出269.77万元，较2015年223.39万元增加 46.38 万元，增长 20.76%。增长的主要原因：一是2015年目标奖标准提高；二是住房公积金计提比例提高。公用经费支出280.58 万元，较2015年286.58万元减少了6万元，下降2 %。减少的主要原因是人平包干公用经费标准下降及取消挂靠部门专项安排工作经费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2016年部门综合预算收入550.35万元，部门综合预算支出550.35万元。