广元市昭化区广播电视台
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区电视台实际，编制了广元市昭化区广播电视台2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区电视台共有编制18人，均为其他事业编制。2017年预算实有在职编制内人员17人,均为财政全额供给事业人员，较去年预算17人无增减。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区电视台2017年部门综合预算收入231.58万元，较2016年部门综合预算收入215.76万元增加15.82万元，增长7.3%。
（二）部门综合预算支出情况
区电视台2017年部门综合预算支出231.58万元，较2016年部门综合预算支出215.76万元增加15.82万元，增长7.3%。其中：人员经费支出149.58万元，较2016年138.76万元增加10.82万元，增长7.8%。增长的主要原因：一是去年工资普调增资部分纳入预算；二是2016年目标考核奖增加；三是五险一金随着工资的增加导致预算部分相应增加。公用经费支出82万元，较2016年77万元增加5万元，增长6.49%，增长的主要原因是《掌上昭化》全媒体平台运行维护经费增加。2017年无项目支出。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区电视台2015年部门综合预算收入215.76万元，部门综合预算支出215.76万元，收支品迭后持平。
三、财政拨款“三公经费”情况
（一）因公出国（境）经费
无因公出国情况预算。
（二）公务接待费
2017年公务接待费预算额度为2万元，与2016年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费预算额度为2.2万元，与2016年持平。