广元市昭化区残疾人联合会
2017年部门综合预算编制情况的说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区残疾人联合会实际，编制了广元市昭化区残疾人联合会2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区残疾人联合会共有编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。2017年预算实有在职编制内人员8人，较去年减少1人，其中：行政人员6人，事业人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。退休人员2人，系行政人员。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区残疾人联合会2017年部门综合预算收入277.46万元，较2016年部门综合预算收入205万元，增加72.46万元，增长35.34%
（二）部门综合预算支出情况
区残疾人联合会2017年部门综合预算支出277.46万元，较2016年部门综合预算支出205万元，增加72.46万元，增长35.34%。其中：人员经费支出91.46万元，较2016年93.92万元减少2.46万元，下降2.62%。下降的主要原因：财政供养人员减少。公用经费支出12.5万元，较2016年111.08万元减少98.58万元，下降88.75%。下降的主要原因：一是财政供养人员减少；二是由于管理需要，将残疾人民生支出等投入由基本支出调整为项目支出。项目经费支出173.5万元，较2016年增加173.5万元，增加的主要原因：一是残疾人事业发展支出等专款增加；二是由于管理需要，将残疾人民生支出等投入由基本支出调整为项目支出。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区残疾人联合会2017年部门综合预算收入277.46万元，部门综合预算支出277.46万元，收支品迭后持平。
（四）区残疾人联合会“三公经费”情况说明
区残疾人联合会2017年财政安排“三公经费”预算1.5万元，较2016年预算下降25%，主要原因是各项接待费的批次和标准有所下降。