广元市昭化区环保局2015年度部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻国家环境保护的法律、法规、规章制度；拟订本区环境保护规划和计划；参与制定本区经济和社会发展综合决策并监督实施。
2、负责对辖区内的环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治与管理；负责辖区环境质量监测和污染源监督性监测工作；承担辖区内机动车排放的监督检查及成品油储运系统油气排放污染的监测执法责任；负责统一监督管理全区的扬尘污染防治工作。
3、参与环境污染事故的调查处理；参与突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理；参与辐射环境事故应急处置。
4、承担落实辖区内污染减排目标的责任。组织制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促做好污染减排任务的完成。
5、负责各类污染源日常的监督管理工作，实施达标排放；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；负责限期治理、排污申报登记、排污收费制度的实施；参与促进清洁生产。
6、按照审批权限，负责新、改、扩建设项目环境影响评价的审批工作；参与本区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。
7、负责环境保护目标管理、烟控区、噪控区、环境统计、控制大气污染等考核的组织实施工作。
8、开展环境保护重点科学研究和技术工程示范工作；推动环境保护科研成果和技术应用。
9、建立健全辖区内环境保护组织管理体系；指导相关部门开展环境保护工作；负责环保队伍建设和业务培训；推动公众和非政府组织参与环境保护。
10、负责本区环境保护对外合作与交流事务。
11、承担对辖区内违反环保法规行为进行现场监督、检查、处罚的职责。
12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定环境保护宣传教育纲要并组织实施；组织开展环境新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。
13、承办上级机关和区政府交办的其他事项。
（二）主要工作业绩
1、生态区建设扎实推进。垫支40余万元，积极开展农业温室气体减排，实施碳交易工程，完成了明觉乡等11个乡镇19万亩测土配方普查资料上报工作。借支70余万元全面启动生态细胞建设，现已建成国家级生态乡镇1个（昭化镇），柳桥乡、元坝镇、王家镇、柏林沟镇等省级生态乡镇15个（占比50%）、省级生态村18个（占行政村总数的8.5%）、市级生态村67个（占比31.6%），达到了省级生态区验收的技术核查标准。
2、民生工程规范建设。争取项目资金650万元，完成了王家镇、磨滩镇、丁家乡等地农村连片综合整治项目建设。在2014年整合省级环保资金400万元的基础上再次整合省市专项资金400余万元完成了区委区政府交办的23处畜禽面源污染治理工程任务。《坚持实施“四化同步”畜禽污染实现量化控制—广元市昭化区畜禽养殖污染防治取得明显成效》被省环保厅网站刊登，畜禽面源污染治理经验得到省市环保部门的认可。筹措资金186余万元完成了鱼洞河饮用水源地堡坎、防护栏、标识标牌等保护工程建设，争取嘉陵江流域污染防治资金190余万元，完成了95处乡镇饮用水源地的调整和保护工程方案。启动实施昭化、王家等11个乡镇饮用水源地整治工程，申报8个超标农村集中式饮用水水源地整治项目，已纳入省政府2016年饮用水源整治项目库，今明两年可到位资金近2000万元，入库率居全省之首。亭子湖库区4个垃圾集中处理站（场）建设任务已完成3个。投资468万元的柏林湖污水处理（垃圾中转）站项目已完成前期工作。争取资金320万元启动了柏林沟向阳村等2个传统村落环境保护工程建设。整合资金28万元解决了区四大班子领导交办的丁家、王家、陈江、清水等四个乡镇新村建设差口资金问题。年度资金争取额度从2013年起由百万元进入到千万元时代。2015年度争取省市项目资金1560万元，比去年同期增加560万元，增幅达56%。
3、监管能力不断增强。争取省市资金300余万元，完成了环保综合大楼、环境监测站、环境监察执法大队办公用房及业务用房的升级改造，结束了我局多年租房办公的历史。争取资金近100万元完成了政务公开栏、LED显示屏、办公设备的采购，办公环境全面优化。区环境监察执法大队以全市最高分通过了国家三级标准验收，今年匹配资金10万元余元配备了环境监察移动执法终端，执法能力有效提升。固化了昭化、虎跳、王家、卫子、元坝五个片区环境监察中队，29个乡镇（街道）环保办，村社（企业）专（兼）职环保员，即“四位一体”网格化属地监管体系,此经验被环保部主办报刊《中国环境报》等媒体广为报道，今年7月在全省环保会议上作交流发言，经验在全省乃至全国陆续推广。投入资金400余万元，采购环境监测仪器设备共计177台/套。15名环境监测人员通过了全省环境监测上岗考核，具备了开展103项环境监测指标的能力，今年4月通过了省级计量认证和环境监测资质认证，并顺利通过了国家三级标准化验收。抓住甘肃陇南锑污染事件机遇，争取省市添置价值40余万元的原子荧光仪2台，环境应急服装10套。投资130余万元的PM2.5空气自动监测站已进入招投标阶段。
4、总量减排连获表彰。实施了广元福润、德源牧业等55个减排项目，关停星荣焦化、杏树砖厂等3个结构减排项目，完成第一批3家燃煤锅炉7蒸吨的淘汰任务，日处理5000吨的泉坝污水处理厂和配套17公里主干管网正常运营，完成8个乡镇污水处理站减排项目，价值30余万元的城区垃圾填埋场在线监测设施已进入安装调试阶段。全区重点工业区主要污染物排放稳定达标率达到90%以上。“十二五”以来已累计削减化学需氧量2512.1吨、氨氮267.1吨、二氧化硫567.4吨、氮氧化物552.6吨（机动车385.7吨），基本完成了“十二五”减排目标任务，减排工作在2012年首获全市二等奖、2013年荣获全市一等奖、2014年再获全市二等奖，今年有望冲刺二等奖。
5、环评服务优质高效。实行“五联单”审批和“承诺书”负责制度，对符合报批要求的建设项目环境影响评价报告书、报告表、登记表的审批时限由法定时限60日、30日、15日分别缩为15日、10日、5日，提高了行政审批效率。跟踪完成了长坝工业园区、202线快速通道等12个重大建设项目的环境影响评价工作，开展了绵阳大汉科技、广元牛牛生物科技有限公司等5个项目的试生产核查，广元福润肉类食品有限公司、广元升达林业产业有限公司等3个省级审批项目的试生产和环保竣工验收现场核查，三江新区项目环评服务工作全面完成。对新、改、扩建畜禽养殖企业实行“三同时”和“四到场”审批制度，杜绝了“先污染后治理”现象的再度发生。近年来，共审批建设项目138个，否决审批建设项目2个（化工园区），群众评价满意率达到了90%以上。昭化区嘉陵江流域水环境综合整治项目已纳入《三峡库区及上游水污染防治规划》，16个环保项目已纳入《秦巴山区域发展与扶贫攻坚实施规划》。招商引投1.3亿元的广元市首个污泥处置中心—绿山科技环保项目一期建设工程完成投资8000余万元，已投入试生产，正在申办特种经营许可登记证。
6、监察执法力度空前。先后开展了4次《环保法》执法检查、3次畜禽养殖地毯式清理、2次白酒行业专项整治、4次建设项目专项整治、2次打击违排保安、2次“五清五治”等专项执法行动，加大重点行业、重点企业、人口集聚区、环境敏感区和饮用水源保护区的现场巡查力度，共出动执法人员100余人次，现场监督检查企业30余家。截至目前，立案查处环境案件共20起（省厅查处7起，区本级查处13起），已实施处罚10起，处罚金额共48.68万元，已缴纳入库25.18万元，征收排污费23.08万元。有效震慑了环境违法行为，增强了政府铁拳治污的决心与信心。
7、辖区环境质量安全。完成了主城区和26个乡镇饮用水源水质监测（2个地下水源）、5个交通干线噪声监测、55个区域噪声监测、2个流域断面监测、3个点位空气监测、4个市控企业监督性监测的监测任务。辖区空气质量优良天数达95%以上，全区饮用水源地水质、主要河流出境断面水质均达到三类水域标准，声环境质量达到所属功能区标准。11月24日，甘肃陇南锑污染事件发生后，我区紧急出动，抽派60余人在昭化镇、虎跳镇建成两个前沿实验室，开展了5个监测断面的环境应急监测，昼夜按1次/2小时的频次严密监控锑浓度，及时反馈辖区水污染状况，避免了大面积停水事件发生，受到了环保部专家，省、市、区领导的充分肯定和辖区群众的好评。近年无重大环境污染事件发生。
8、整体素质明显提高。调整纪检组班子成员，增设总工职位，配备了总工，充实班子力量，班子凝聚力和战斗力持续增强。制定了《三重一大集体事项决议制度》，凡属人事安排、大额财务支出、重点业务工作等重大事项均通过局务会议或党组会议充分讨论决定。层层分解年度各项目标任务并签订目标责任书，用严格的考核督促工作落实。在原有编制12个（干部11人）的基础上，通过公开招考、选调、引进等方式招考环保专业人才8名，调入财务专业人才1名，引进法律专业硕士研究生1名，全局编制（人数）增加到24人，其中本科以上专业人才达到15人（占比63%），干部队伍呈现年轻化、专业化。争取市区编委将区环境监察执法大队长大队长、区环境监测站站长按副科级高配。推荐区人大代表1名，大部分年轻干部被提拔为中层管理干部，成为得力的业务骨干力量，3人被区委办、区政府办等部门选拔试用，3人入选了全区年轻干部递进培训班，4人次通过了全区拟任科级干部理论考核。每年想方设法筹措资金10余万元选送10余人次到国家、省、市学习交流和培训，干部职工的理论和执法水平明显提高。
9、宣教活动有声有色。连续4年成功组织开展“环保宣传月”、“新《环保法》百日宣传”等活动，通过文艺演出、知识抢答、万人签名等多种形式进行宣传教育。筹措资金5万余元发放环保宣传资料8000余份、悬挂宣传标语100余幅、制作《法制宣传》节目8期。连续三年聘请法律顾问，提供法律咨询服务。聘请环保义务监督员10名，设立公益性环保宣教基地6个。把新《环保法》宣传贯彻纳入区委常委会、区人大常委会、区政府常务会议、区政协常委会及乡镇干部（社区）会前学法内容，邀请省级专家在“昭化大讲坛”举办副科级以上干部、企事业单位负责人近300余人参加的环保专题讲座1期，乡镇（社区）举办新《环保法》宣传培训会12期以上，外部环境逐步优化。
10、切实加强廉政建设。每月至少开展一次作风效能情况督查，以常态化的督办确保工作作风的持续好转。定期完善单位相关制度，形成了《局务会议制度》等八项制度和《环保干部绩效管理试行办法》等两个办法。认真抓好“三严三实”专题教育及庸懒散浮拖专项整治，严格落实党风廉政建设专项目标管理责任制，从严从实查找在领导班子与班子成员之间的问题。连续四年开展“三服务”公开承诺，机关廉政建设获区级廉洁细胞建设四星级单位称号，2014年获政风行风民主评议第二名的好成绩。组织党员志愿者队伍110余人次（下派第一书记1名）到朝阳乡灯杆村、群峰村等地开展移民帮扶、节日慰问等活动。筹措大春生产及抗旱资金3余万元，帮助结对帮扶联系村特色产业发展。投入村委会活动室建设资金5万元，购置打印机、电脑等办公设备3台（套），村党员（干部）食堂正在规划建设中。切实加强用车（水、电）等办公费用的管理，三公经费逐年降低。全年认真办理区人大建议3件，市区政协提案1件，人大代表及政协委员建议2件，市长热线5件。
二、部门概况
全局有全额财政编制24人，公务员7人，参公6人，事业干部10人，工勤人员1人，2015年末在职其他人员：司勤人员2人，门卫1人、志愿者1人。
三、2015年收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为11306141元，其中：当年财政拨款收入10791809元，上年结转收入514332元。收入决算总额较2014年增加1161400元。
2015年本单位支出决算总额为2437809元，其中：节能环保支出2246159元，医疗卫生与计划生育支出74866元，住房保障支出（住房公积金）支出116784元，年末结转和结余8868332元。支出决算总额较2014年减少7192600元。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计2437809元。其中，基本支出2437809元，主要用于人员经费2110555元、日常公用经费327254元。
五、财政拨款“三公经费”情况
1、公务接待费用。我局在公务接待方面厉行节约，账务处理坚持“三单”齐全，尽量使用公务卡结算。1—12月份公务接待费为54000元，较去年同期增加8700元，同比增长19.2%，原因是去年我局为完成监测站达标事宜，接待增加。经查，我局上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
2、我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
3、公车购置及运行费用。我局对车辆及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险制度。节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为；不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为，1-12月发生公务用车运行维护费5.34元，较去年同期下降2%。
附表：广元市昭化区环保局2015年收入支出决算总表
2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
广元市昭化区环保局2015年部门决算相关信息统计表