广元市昭化区公路养护段
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区我单位实际，编制了广元市昭化区公路养护段2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区公路养护段共有编制120人。2017年预算实有在职职工100人，较去年减少6人，均为事业人员。按财政供给率分，均为财政全额供给。全单位共有退休人员 79人,较去年增加5人，均为全额事业人员 。其他人员22人,享受遗属补助和生活补贴。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区公路养护段2017年部门综合预算收入1520.8万元，较2016年部门综合预算收入1401.4万元增加119.4万元，增长8.5%。
（二）部门综合预算支出情况
区公路养护段2017年部门综合预算支出1520.8万元，较2016年部门综合预算支出1401.4万元增加119.4万元，增长8.5%。其中：人员经费支出1350.8万元，较2016年1038.4万元，增加312.4万元，增长30%。增长的主要原因：一是由于调资工资总数增加；二是2016年目标考核（在职和退休）奖增加;三是群养人员经费增加76.3万元。公用经费支出170万元，较2016年363万元减少193万元，减少53%。减少的主要原因：一是人员减少导致公用经费减少；二是预算口径改变。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区公路养护段2017年部门综合预算收入1520.8万元，部门综合预算支出1520.8万元，收支品迭后持平。
（四）区公路养护“三公经费”情况：
2017年财政安排三公经费预算13.2万元。其中公务接待费预算1.2万元，较2016年预算下降 40 %，主要原因是各项接待费的批次和标准都有所下降。公务用车运行维护费预算12万元，较2016年预算下降 25 %，主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制小车油耗及维修费开支。