广元市昭化区丁家乡人民政府
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合我乡实际，编制了广元市昭化区丁家乡人民政府2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
丁家乡共有编制18人，其中：行政编制7人，其他事业编制10人,工勤编制1人。2016年预算实有在职编制内人员18人，较去年减少了1人，其中：公务员7人，其他事业人员10人，工勤人员1人。按财政供给率分，财政全额供给18人。本单位退休9人，其中：公务员6人，事业人员3人。其他人员有12人其中村官2人，三支一扶2人，交通协管员2人，遗属5人，临时炊事人员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
丁家乡2016年部门综合预算收入353.27万元，较2015年部门综合预算收入312.93万元增加40.34万元，增长12.89%。
（二）部门综合预算支出情况
丁家 乡2016年部门综合预算支出353.27万元，较2015年部门综合预算支出312.93万元增加40.34万元，增长12.89%。
其中：一是人员经费支出259.98万元，较2015年232.03万元增加27.95万元，增长12.05%。增长的主要原因：增长的主要原因是工资改革调标和新增职业年金和养老保险的缴费比率。二是2016年公用经费综合预算支出 93.29万元，较2015年80.90万元增加了12.39万元，增长15.32%。增长的主要原因是2016年增加村及社区的工作经费1万元。2016年项目支出新增预算路灯收入1万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
丁家乡2016年部门综合预算收入353.27万元，部门综合预算支出353.27万元，收支品迭后持平。