广元市昭化区红岩镇
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合红岩镇实际，编制了广元市昭化区红岩镇2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
红岩镇共有编制22人（含林业站、兽医站编制），其中：行政编制11人，其他事业编制10人，工勤编制1人。2016年预算实有人员22人（含林业站、兽医站人员），较去年21人增加1人，其中：行政人员11人，其他事业人员10人，工勤编制1人。按财政供给率分，财政全额供给 22人。本单位退休9人，其中：行政人员4人，事业人员5人。其他人员共计19人，其中：遗属人员9人，临时人员（炊事员）1 人，交通协管员 2人，三支一扶3 人，村官4 人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
红岩镇2016年部门综合预算收入448.90万元，较2015年部门综合预算收入383.41万元增加65.49万元，增长17%。
（二）部门综合预算支出情况
红岩镇2016年部门综合预算支出448.90万元，较2015年部门综合预算支出383.41万元增加65.49万元，增长17%。其中：人员经费支出197.82万元，较2015年134.20万元增加63.62万元，增长47%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资；二是公务员和事业人员的养老保险、职业年金、工伤保险纳入预算；三是2015年目标奖增加。公用经费支出78.87万元，较2015年69.11万元增加了9.76万元，增长14%。增长的主要原因：一是人员的新增；二是贫困村第一书记工作经费、省级部门帮扶工作经费、路灯经费等纳入预算。
（三）部门综合预算收支平衡情况
红岩镇2016年部门综合预算收入448.90万元，部门综合预算支出448.90万元，收支品迭后持平。