广元市昭化区张家乡人民政府2015年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
完成国内生产总值9120万元，农民人均纯收入达0.8200万元；完成协税护税收入35万元，乡本级税收16万元，非税收入库3万元，消化债务47万元；实现粮食产量5235吨，实现农村劳务总收入4410万元；农民人均纯收入达0.8250万元。
2015年上级转移财政收入完成872.592232万元，上年财政结转8.9600万元，乡镇总财政支出706.311986万元，本年财政结转186.016786万元，其中按功能科目分：一般公共服务支出138.127332 万元,社会保障与就业1万元,农林水事务支出297.010214万元,住房保障支出19.0576万元，医疗卫生与计划生育支出32.62944万元。
二、部门概况
2015年年末在职干部22人，区人事局、编委会核定，我镇现行政人员（公务员）10人，事业人员12人，，三支一扶3人，遗属补助2人，村官3人。我镇严格按区人事局、编委会的核定，定岗定员、职责分明。我镇实际在岗行政人员（公务员）10人。按部门分：党委1人、纪委1人、政府行政人员7人、人大行政人员1人、财政所事业人员1人，农业服务站事业人员7人，国安1人，兽防站3人，林业站2人，劳动保障1人，，三支一扶3人，遗属补贴2人。退休干部7人，辖11个行政村。在职村干部22人。
三、2015年收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为872.592232万元，其中：当年财政拨款收入 863.632232 万元，事业收入 万元，其他收入 万元，上年结转收入 8.9600 万元。收入决算总额较2014年增加
328.342232万元。
2015年本单位支出决算总额为 269.608832 万元，其中：一般公共服务支出138.127332 万元，公共安全支出11.2437万元，教育支出 万元，社会保障和就业 1 万元，住房保障支出 19.0576 万元等（按Z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余 186.016786 万元。支出决算总额较2014年（减少） 260.721168万元。
收入总额及支出总额增加（减少）的主要原因：收入增加主要是土地整理项目的安排及农林水项目的安排，支出减少的原因主要是当年的项目未完成，待项目完工结算后支付。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计872.592232万元。其中基本本支出
280.385372 万元，主要用于人员经费开支及日常公用经费开支等；项目支出425.926614万元，主要用于农村公共运行维护及村道建设一事一议，村级活动阵地建设项目等支出。
按支出功能分类主要用于以下方面（按Z01－1表支出功能分类分别列示）：
（一） 一般公共服务支出138.127332 万元，主要用于人员经费开支，单位日常工作支出等；
（二） 公共安全支出 11.2437 万元，主要用于道路交通安全维护及人员经费开支等；
（三） 社会保障和就业支出1万元，主要用于社会保障等工作支出；
（四） 医疗卫生与计划生育支出32.62944万元，主要用于计生工作人员经费支出及计生工作开展等支出；
（五） 农林水支出297.010214万元，主要用于村级农村公共运行维护及村级道路建设一事一议项目等支出；
（六） 住房保障支出19.0576万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
五、财政拨款“三公经费”情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费支出 万元，较2014年减少(增加） 万元，减幅（增幅）为 %，减少（增加）具体原因……
（二）公务接待费
2015年公务接待费支出3.90万元，较2014年减少(增加） 0.4 万元，减幅（增幅）为 10 %，减少（增加）具体原因公务接待严格按照区级部门的要求，严格控制和压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置和运行费 万元，较2014年减少(增加） 万元，减幅（增幅）为 %，减少（增加）具体原因……’