广元市昭化区紫云乡人民政府
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合我乡实际，编制了广元市昭化区紫云乡人民政府2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
紫云乡共有编制22人(不含林业站、兽医站编制），其中：行政编制12人，其他事业编制8人，工勤编制2人。2016年预算实有人员25人(含林业站2人、兽医站编制2人），其中：行政人员12人，其他事业人员13人。按财政供给率分，财政全额供给25人。本单位退休4人，其中：行政人员2人，事业人员2人。其他人员有11人。其中，大学生村干部5人，三支一扶2人，交通协管员2人，遗属1人，临时炊事人员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
紫云乡2016年部门综合预算收入443万元，较2015年部门综合预算收入344.9万元增加98.1万元，增长28.3%。
（二）部门综合预算支出情况
紫云乡2016年部门综合预算支出443万元，较2015年部门综合预算支出344.9万元增加98.1万元，增长28.3%。
其中：一是人员经费支出413万元，较2015年359.4万元增加14.5万元，增长4%。增长的主要原因：增长的主要原因是工资改革调标和新增职业年金和养老保险的缴费比率。
（三）部门综合预算收支平衡情况
紫云乡2016年部门综合预算收入443万元，部门综合预算支出443万元，收支品迭后持平。