广元市昭化区残疾人联合会
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区残联实际，编制了广元市昭化区残疾人联合会2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区残联共有编制8人，其中：行政编制6人，其他事业编制 2人。2016年预算实有在职编制内人员8人，其中：行政人员 6人，其他事业人员2 人。按财政供给率分，均为财政全额供给。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区残联2014年部门综合预算收入205万元，较2015年部门综合预算收入116.13万元增加88.87万元，增长76%。
（二）部门综合预算支出情况
区残联2016年部门综合预算支出205万元，较2015年部门综合预算支出116.13万元增加88.87万元，增长76 %。其中：人员经费支出94.92万元，较2013年57.71万元增加 89.29万元、增长154.7%，增长的主要原因是养老保险及职业年金增加，。公用经费支出 8万元，项目经费是102.08万元，项目经费支出增加51.48万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区残联2016年部门综合预算收入205万元，部门综合预算支出205万元，收支品迭后持平。