广元市昭化区射箭乡2015年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统揽，牢牢把握“强基础、兴产业、惠民生、促发展”工作基调，深入实施“产业富民、文旅兴乡”发展战略，以建设“宜业宜旅幸福射箭”为目标，抢抓机遇，锐意进取、求真务实，较好地完成了区委、区政府下达的各项目标任务，实现全乡社会经济又好又快协调发展。
全年实现国内生产总值5283万元，同比增长12.5%；全乡实现劳务收入4600万元；出栏生猪2.2万头，肉羊2100只，小家禽6.7万羽；实现粮油产量6450吨；农民人均纯收入8152元，新增1171元，同比增长16.7%，减少贫困人口99户350人。实现招商引资1500万元，完成区级税收29万元，化解村社不良贷款13.7万元。
二、部门概况
2015年末人数33人（在职人员23人，退休人员8人），其中：行政8人，事业15人。三支一扶2人，遗属人员5人，临炊1人。射箭乡辖9个行政村，1个社区居委会，辖区内有1所小学校，1所卫生院，1所金融机构，商业网点64间。辖区内实有人口6520人，其中：常住人口6520人，流动人口150人，城镇人口356人，农村人口6120人，五保户26人。
三、2015年收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为 585.42万元，其中：当年财政拨款收入571.02万元，上年结转收入14.4万元。收入决算总额较2014年495.16万元,增加90.26万元。
2015年本单位支出决算总额为463.06万元，其中：一般公共服务支出151.22万元，公共安全支出21.26万元，文化体育与传媒支出17.5万元，社会保障和就业 27.22万元，医疗卫生和计划生育支出9.2万元,农林水支出220.17万元,住房保障支出16.49万元。年末结转和结余122.37万元。支出决算总额较2014年472.94万元减少9.88万元。
收入总额增加的主要原因一是政府办公楼维修资金20万元;二是村级活动场所建设项目38.4万元;三是村级办公经费的提标10万元及人员经费提标21.86万元。支出总额减少的主要原因是村级活动场所建设项目及政府办公楼维修项目等资金结转同比上年增大。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计463.06万元。其中，基本支出412.31万元，主要用于乡、村和社在职人员基本工资和日常经费支出；项目支出50.75万元，主要用于抗旱救灾、农村公共服务运行维护及村级活动场所建设项目等资金。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一） 一般公共服务支出 151.22万元，主要用于人大、政府办公（厅）室及相关机构事务人员基本工资和日常经费；
（二） 公共安全支出 21.26万元，主要用于国家安全综治司法人员基本工资和日常经费；
（三） 文化体育与传媒支出 17.5万元，主要用于群众文化、广播人员基本工资和日常经费；
（四） 社会保障和就业支出27.22万元，主要用于在职人员社会保障养老、失业、生育和工伤及自然灾害救助；
（五） 医疗卫生和计划生育支出9.2万元，主要用于在职及三支一扶人员基本医疗保障；
（六） 农林水支出220.17万元，主要用于对村民委员会人员经费及村级项目建设；
（七） 住房保障支出16.49万元，主要用于在职人员住房补助。
五、财政拨款“三公经费”情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费支出0万元，较2014年减少(增加）0万元，减幅（增幅）为0%。
（二）公务接待费
2015年公务接待费支出5.55万元，较2014年减少6.87万元，减幅为45%，减少具体原因严格实行食堂自行接待按人按标准用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置和运行费0万元，较2014年减少(增加）0万元，减幅（增幅）为0%。
附：射箭乡人民政府2015年决算公开三张表（收入支出决算总表、财政拨款收入决算总表和部门决算相关信息统计表）