广元市昭化区明觉镇人民政府
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合明觉镇实际，编制了广元市昭化区明觉镇2017年部门综合预算，现将2017年预算编制情况说明如下：
一、单位基本情况
明觉镇共有编制26人，其中：行政编制12人，事业编制13人,工勤编制1人。2017年预算实有在职编制内人员26人，较去年23人增加3人，其中：公务员12人，其他事业人员13人，工勤人员1人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休9人，其中：公务员4人，事业人员5人。其他人员共8人，其中：遗属人员5人，临时炊员1名，交通协管员2人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
明觉镇2017年部门综合预算收入541.43万元，较2016年部门综合预算收入443.72万元增加97.71万元，增长22.02%。
（二）部门综合预算支出情况
明觉镇2017年部门综合预算支出541.43万元，较2016年部门综合预算支出443.72万元增加97.71万元，增长22.02%。其中:人员经费支出388.85万元，较2016年316.09万元增加72.76万元，增长23.02%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员公考调入3人及人员普调工资标准提高；二是2016年目标考核奖增加；三是公务员交通补贴项目的增加。公用经费支出112.58万元，较2016年87.07万元增加25.51万元，增长29.29%。增长的主要原因：一是增加了扶贫工作专项经费；二是我镇日常公用经费标准提高；三是部分转移支付并入了公用经费。项目支出40万元，较2016年40.55万元减少了0.55万元，减少1.35%。减少的主要原因是部分转移支付并入了基本支出的公用经费。
财政拨款安排“三公”经费预算7.9万元。其中：没有预算因公出国（境）经费，2016年也没有预算和支出；公务接待费预算7.9万元，较2016年预算8万元下降 1 %,主要用于公务接待，接待费用、接待标准和接待批次都要有所下降；因我单位没有公务用车，故2017年没有预算公务用车运行维护费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
明觉镇2017年部门综合预算收入541.43万元，部门综合预算支出541.43万元，收支品迭后持平。