广元市昭化区紫云乡人民政府
2017年部门预算编制情况补充说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合我乡实际，编制了广元市昭化区紫云乡人民政府2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
紫云乡共有编制24人，其中：行政编制12人，事业编制12人。2017年预算实有人员24人其中：行政人员12人，事业人员12人。按财政供给率分，财政全额供给24人。本单位退休4人，其中：行政人员1人，事业人员3人。其他人员有11人。其中，大学生村干部5人，三支一扶2人，交通协管员2人，遗属1人，临时炊事人员1人。
二、主要职能职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。
（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
（十二）完成和办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门综合预算收支情况
三、预算情况说明
（一）部门综合预算收入情况
紫云乡2017年部门综合预算收入496.25万元，较2016年部门综合预算收入443.02万元增加53.23万元，增长12.02%。
（二）部门综合预算支出情况
紫云乡2016年部门综合预算支出496.25万元，较2016年部门综合预算支出443.02万元增加53.23万元，增长12.02%。
其中：一是人员经费支出228.67万元，较2016年228.92万元减少0.25万元，其主要原因：2017年人员减少；二是对个人和家庭的补助支出139.12万元，较2016年113.79万元增加25.33万元，增长22.26%，其主要原因：2017年村社干部生活补助提标；三是商品和服务支出98.46万元，较2016年70.3万元增加28.16万元，增长40.06%，其主要原因：一是脱贫攻坚工作经费纳入预算；二是公务员交通补贴纳入预算；三是垃圾场的清理费纳入预算。
部门基本支出472.62万元，其中：人员支出356.19万元，公用支出116.43万元。
部门专项项目预算支出127.96万元。
紫云乡2016年固定资产总额178.82万元，部门政府采购预算万元6.5万元，主要用于购置办公设备。
财政拨款安排“三公经费”预算5万元。其中：没有预算因公出国（境）经费，2016年也没有预算；公务接待费预算5万元，较2016年预算5.5万元下降10%，主要用于公务活动借贷，其预算的接待费用、接待费标准和批次都有所下降；公务用车运行维护费2017年没有预算，2016年也没有预算。
（三）部门综合预算收支平衡情况
紫云乡2017年部门综合预算收入496.25万元，部门综合预算支出496.25万元，收支品迭后持平。
广元市昭化区紫云乡人民政府
2017年5月12日