广元市昭化区拣银岩街道办事处
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合拣银岩街道办事处实际，编制了广元市昭化区拣银岩街道办事处2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
拣银岩街道办事处共有编制14人，其中：行政编制8人，其他事业编制5人,工勤编制1人。2017年预算实有在职人员18人，较2016年的基础上没有变化，其中：公务员11人，其他事业人员7人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休10人（原煤矿退休移交地方的人员9人），其中：公务员1人，事业人员9人。其他人员共5人，其中：三支一扶1人，其他人员2人，交通协管员1人，临时炊事人员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
拣银岩街道办事处2017年部门综合预算收入341.30万元，较2016年部门综合预算收入301.4万元增加39.9万元，增长13.23%。
（二）部门综合预算支出情况
拣银岩街道办事处2017年部门综合预算支出341.30万元，较2016年部门综合预算支出301.4万元增加39.9万元，增长13.23%。其中：人员经费支出263.34万元，较2016年239.54万元增加23.8万元，增长9.94%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资增加；二是2016年目标考核奖增加；三是增加了部分人员的公务用车补贴。公用经费支出47.96万元，较2016年35.32万元增加12.64万元，增长35.79%。增长的主要原因是人员的经费增加。项目支出30万元，较2016年26.54万元增加3.46万元，增长13.03%。增长的主要原因是精准扶贫工作经费增加。
（三）部门综合预算收支平衡情况
拣银岩街道办事处2017年部门综合预算收入341.30万元，部门综合预算支出341.30万元，收支品迭后持平。
附件：广元市昭化区拣银岩街道办事处2017年财政预算公开表.xls