广元市昭化区卫生和计划生育局
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区卫计局实际，编制了广元市昭化区昭化区卫生和计划生育局2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区卫生和计划生育局共有编制655人，其中：行政编制9人，其他事业编制646人。2017年预算实有在职编制内人员481人，较去年419人增加62人，其中：行政人员21人，其他事业人员460人。按财政供给率分，均为财政全额供给。卫计系统退休人员共124人，其中：行政人员16人，其他事业人员107人；离休人员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区卫生和计划生育局2017年部门综合预算收入6725万元（其中：局机关 2739万元、疾控中心231万元、执法大队84万元、农合中心94万元、保健院385万、中医院230万元、乡镇卫计院2962万元），较2016年部门综合预算收入5557万元（其中：局机关2830万元、疾控中心197万元、执法大队60万元、农合中心90万元、保健院243万、中医院185万元、乡镇卫计院1952万元）增加1168万元（其中：局机关减少91万元、疾控中心增加34万元、执法大队增加24万元、农合中心增加4万元、保健院增加142万、中医院增加45万元、乡镇卫计院增加1010万元），增长18%。
（二）部门综合预算支出情况
区卫计局2016年部门综合预算支出6725万元，较2016年部门综合预算支出5557万元增加1168万元，增长18%。
人员经费支出4502万元，较2016年3327万元增加1175万元，增长35%。增长的主要原因：一是2015年11月份招考招聘39人未纳入2016年初预算，只在2016年底追加人员经费；二是2016年11月份招考招聘46人于2017年初纳入预算，因此人员增加，人员经经费增加；三是2016年目标考核奖增加；四是2016年7月份工资改革，工资上涨，财政承担的五险一金也随之上涨。
公用经费支出131万元，较2016年1421万元减少1238万元，下降87%。增长的主要原因是：计生项目投入经费2016年初预算编列口径为基本支出公用经费，2017年则为项目支出公用经费。
项目经费支出2092万元，较2016年809万元增加1283万元，增长16%。增长的主要原因：一是增加了2017年脱贫攻坚财政扶贫工作经费；二是增加了招商引资工作经费；三是增加了2017年争取资金工作经费；四是基本公共卫生服务本机配套资金增加；五是基本公共卫生服务等上级专项资金的增加；六是计生项目投入经费2016年初预算编列口径为基本支出公用经费，2017年则为项目支出公用经费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区卫计局2016年部门综合预算收入6725万元，部门综合预算支出6725万元，收支品迭后持平。