广元市昭化区工商业联合会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1，参政议政。2，发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。3，维护会员的合法权益。4，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。5，对会员开展专业培训。6，按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会。组织出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。7，为会员提供必要的证明，协调会员间的关系，为会员和民间企业调解纠纷。8，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商届经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。9，积极办好会办服务事业和经济实体。10，承办党委或政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。2016年，区工商联在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的关心指导下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照“强班子、夯基础、壮队伍、搭平台、活载体、树形象、促发展”的工作思路，依照“五好”县级工商联标准，深入开展以守法诚信为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动，认真开展“两学一做”，扎实抓好全区工商联各项工作，较好地完成了年度目标任务。
二、部门概况
下设3个股室，分别是办公室、会员部、经济联络部。
三、收支决算总体情况
2016年全年收入合计89.6321万元，其中：财政拨款收入87.7691万元。上年结转收入1.863万元。
2016年全年支出合计89.6321，其中：基本支出89.6321万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算89.6321万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16.1万元，增长22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出89.6321万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少16.1万元，增长/下降22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出89.6321万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出78.2561万元，占87.3%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.9647万元，占0.07%；医疗卫生支出2.35万元，占0.03%；住房保障支出2.94万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为89.63万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。
2.教育（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因无。
3.科学技术（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为5.96万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为2.35万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。
7、住房保障支出住房改革支出住房公积金2016年决算数为2.94万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出89.63万元，其中：
人员经费67.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算158%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算76%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算82%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车预算较小,而车辆维修费用加大，招商接待费用增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2万元，增长55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.2万元，增长35%；公务接待费支出决算增加0.8万元，增长/下降23%。增加变动的主要原因是车辆维修费用和招商开支增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占76%；公务接待费支出决算2.8万元，占82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，518人，共计支出2.8万元，具体内容包括：主要是用于执行公务、开展业务活动等公务用餐开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。