昭化区档案局
2015年度财务决算分析报告
2015年度，我局在区委、区政府的正确领导下，在业务主管部门的指导下，我局严格按照各项经费制度的要求，加强领导，精心组织，及时对各项收支项目、往来款项、货币资金、财产物质进行了全面的清理检查和结算，确保了各项款项、货币资金帐实相符。
一、 基本情况
1.主要职能
贯彻执行党和国家制定的有关档案工作的法律、法规，依法
查处档案违法行为；组织、指导全区档案理论、科研工作；负责全区档案宣传、教育和档案专业队伍建设；按规定征集和接收全区各机关、团体、企事业单位及其其他组织的档案资料；并对馆藏档案进行科学的整理、鉴定、分析、、编辑，依法向社会提供利用，并做好档案安全保管保护工作；负责档案现代化管理、数字化建设以及信息化工作指导、电子文件的收集、整理等工作。
2.机构人员情况
我局属参照公务员管理事业单位；全局参公人员为8人，事业人员2人，退休人员1人。
3.当年取得的主要事业成效
2015年，加强对基层档案、项目档案的监督指导工作，通过档案行政执法和法制宣传等方式加大档案进馆力度，强化档案法治意识，通过不断完善档案馆的设施设备、规范档案管理和档案质量、强化档案信息化建设、初步实现了档案馆的“五位一体”功能建设要求，开展档案馆馆藏档案数字化处理；
二、收入支出预算执行情况分析
1.年初下达预算数：991239.00元，全年追加475594.00元，全年追减为3733.00元。总计预算数为：1463100.00元。追加为档案馆数字化处理建设10000.00资金，追加为人员经费375594.00，追减为退休人员调整预算。
2.财政拨款支出：工资福利支出912497.00元，商品和服务支出376554.00元，对个人和家庭补助：74049.00元，项目支出委托业务费100000.00。总计支出数：1463100.00元。
3.较上年比较预算收入增加了7769.00元，增长率为0.5﹪，增长的原因为数字化处理建设资金以及档案馆保管保护资金。
三、固定资产情况
本年期末固定资产累计2564177.24元。房屋面积1460平方米，其中：办公用房876平方米，1087678.24元，业务用房584平方米，725119.00元。2015年固定资产情况年底数与实物、账簿记载金额完全相符。
四、指标分析
通过以上情况分析，可以看出：财政预算情况比上年有所增加，主要我局数字化处理建设资金以及档案馆保管保护资金拨入的建设资金，但档案保管保护经费、数字化处理、灾后重建重大项目档案工作及新农村档案建设工作等的工作经费财政预算拨款偏小。因此应加强节约，强化资金的使用效益。
二O一六年一月六日