昭化门户网讯(刘路)根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案,按照《预算法》的要求,结合陈江乡实际,编制了广元市昭化区陈江乡2017年部门综合预算,现将该预算编制有关情况说明如下:
一、单位基本情况
陈江乡共有编制22人,其中:行政编制8人,事业编制2人,工勤编制2人。2017年预算实有在职编制内人员22人,较去年23人减少1人,因有1名公务员退休而减少。按财政供给率分,均为财政全额供给。本单位退休10人,其中:行政人员5人,事业人员5人。本单位其他人员共10人,其中:村官1人,乡镇交管员1人,遗属人员7人,临时炊员1人。固定资产总额为226.22万元。
二、部门综合预算收支情况
(一)部门综合预算收入情况
陈江乡2017年部门综合预算收入496.69万元,较2016年部门综合预算收入417.96万元增加78.73万元,增长18.84%。
(二)部门综合预算支出情况
陈江乡2017年部门综合预算支出496.69万元,较2016年部门综合预算支出417.96万元,增加78.73万元,增长18.84%。其中:人员经费支出355.21万元,较2016年302.21万元增加 33万元,增长10.92%。增长的主要原因:一是公务员和事业人员普调工资标准;二是2017年目标考核奖增加。公用经费支出102.68万元,较2016年78.95万元增加23.73万元,增长30.06%,增长的主要原因是精准扶贫工作经费和公务交通补贴的增加。项目支出38.8万元,较2016年项目支出36.8万元增加2万元,增长5.43%,增长的主要原因是增加了垃圾清运费。2017年安排政府采购1万元。
(三)部门综合预算收支平衡情况
陈江乡人民政府2017年部门综合预算收入496.69万元,部门综合预算支出496.69万元,收支品迭后持平。