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关于广元市昭化区2015年财政决算的报告
发布时间:2016-07-11 11:10:23 来源:昭化区财政局

关于广元市昭化区2015年财政决算的报告

 

区财政局局长  李良枝

2016624

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,我向区六届人大常委会第三十九次会议报告我区2015年财政决算情况,请予审查。

一、财政决算收支及变动情况

今年3月向区六届六次人代会报告了初步编成的2015年财政决算,收支情况为:全区地方一般公共预算收入完成16382万元,完成调整预算的108.1%,上级各项补助收入139283万元,债务转贷收入46941万元,上年结余132万元,全区一般公共预算总收入为202738万元;全区一般公共预算支出完成158537万元,上解支出1007万元,债务还本支出41500万元,安排预算稳定调节基金1694万元,全区一般公共预算总支出为202738万元。政府性基金预算收入完成5616万元,上级补助收入15080万元,政府性基金预算总收入20696万元;政府性基金预算支出完成20696万元。国有资本经营预算收入完成325万元,国有资本经营预算支出325万元。社会保险基金收入完成15145万元,社会保险基金支出完成12914万元,社会保险基金滚存结余12175万元。

最终编制完成并上报的财政决算收支变化情况是:全区一般公共预算上级补助收入由139283万元调整为139576万元,调增293万元(其中一般性转移支付由68559万元调整为68852万元,调增293万元;专项转移支付由68448万元未作调整),全区一般公共预算总收入相应由202738万元调整为203031万元;全区一般公共预算支出158537万元未变化,上解支出由1007万元调整为709万元,调减298万元,安排预算稳定调节基金由1694万元调增为2285万元,调增591万元,全区一般公共预算总支出调增为203031万元。政府性基金预算收支20696万元,没有变化。国有资本经营预算收支325万元没有变化。社会保险基金收入15145万元、支出12914万元、滚存结余12175万元都没有变化。

二、财政预算收支平衡情况

2015年全区一般公共预算收支的平衡情况是:全区地方一般公共预算收入16382万元,加税收返还收入2276万元、一般转移支付68852万元、专项转移支付68448万元、债务转贷收入46941万元、上年结转结余132万元,全区一般公共预算总收入为203031万元,减全区一般公共预算支出158537万元、债券还本支出41500万元,上解上级支出709万元,安排预算稳定调节基金2285万元。当年超额完成收支预算任务并实现收支平衡。

2015年全区政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入5616万元,加上级补助15080万元,政府性基金预算总收入为20696万元,减政府性基金预算支出20696万元,当年收支平衡。

2015年全区国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入325万元,国有资本经营预算支出325万元,当年收支平衡。

2015年全区社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金收入完成15145万元,社会保险基金支出完成12914万元,当年结余2231万元,加上年滚存结余9944万元,社会保险基金累计滚存结余12175万元。

三、2015年财政运行总体情况

2015年,在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,我们继续实施积极的财政政策,全力以赴稳增长,坚定不移促转型,全区经济持续健康发展,民生不断改善,社会大局和谐稳定。在此基础上,全区财政运行总体平稳,财税改革全面深化,财政管理不断加强。

(一)总体成效:一是财政收支结构进一步优化。2015年,全区上下始终将支持产业发展、促进财政增收作为工作重点。坚持依法征收,加强收入征管。严格控制三公经费支出,降低行政成本。加大资金整合统筹力度,调整优化支出结构,切实做好各项重点支出保障工作,及时足额兑现了全区机关事业单位工作人员工资标准调整政策。严格预算约束,加强执行管理,按规定及时分配下达资金,全区一般公共预算支出执行进度比上年提高5个百分点。二是稳增长惠民生持续加力。认真落实省政府住房贷款补助、融资补助、置换债券优先清偿政府对企业欠款等一系列政策,及时清理和兑现我区财政投入和产业发展奖励政策,支持经济稳定增长。严格执行国家营改增等结构性减税政策,按规定取消相关行政事业性收费或降低行政事业性收费标准,全区行政事业性收费收入同比下降17.4%。不断加大民生投入,全面落实了中央省市区各项惠民政策。2015年,全区民生支出达114939万元,占全区一般公共预算支出的72.5%三是基层运转工作保障有力。乡镇政府日常运行经费按距区政府驻地的远近分档预算,提高了乡镇干部工作补贴标准。村社干部务工报酬高标准兑现,提高了离职村干部生活补助和任满一届且连任的村三职干部务工报酬,村(社区)公用经费标准从3万元至3.3万元提高到4万元至4.3万元。安排资金395万元,新(扩)建和维修加固30个村级活动场所,促进了村级组织活动场所达标升级,安排公共运行维护资金1203万元,提升了村级服务能力。四是财税体制改革深入推进。认真落实《四川省深化财税体制改革总体方案》,结合我区实际明确改革目标,各项改革有序推进,年度改革任务圆满完成。建立了协税护税机制,并取得成效。四本预算制度初步建立,全面及时公开了预决算信息。国库集中支付改革实现了横向到边,纵向到底的目标,公务卡支付比率提升5个百分点。政府采购监管和财政投资评审工作进一步加强。项目资金整合和存量资金管理工作取得突破。粮食直补改革试点和财政支农资金形成资产股权量化改革试点工作有序推进。设立农房贷款分险基金小额扶贫贷款分险基金4项基金,构建了财政支持发展方式新机制,充分发挥财政资金引导橇动作用,调动金融资本支持全区经济和社会事业发展。大力推广政府与社会资本合作的PPP模式,成功融资13260万元,支持了大寨水库等重点项目建设。政府购买服务改革方案形成。五是政府债务管理继续加强。认真学习并严格执行《四川省政府性债务管理办法》,对2015年到期债务进行了全面甄别,切实加强政府性债务管理。积极申报和争取到位地方政府一般债券转贷资金46941万元(其中:置换债券41500万元、新增债券5441万元),有力地支持了工业园区、交通、水利、保障性住房等重点项目建设。

(二)存在的困难和问题:2015年,全区财政运行总体平稳,财政改革稳步推进,但财政管理改革中仍然存在不少困难和问题,主要表现在:收入质量不高,区级财政自给水平低,收支矛盾突出;财政管理制度机制不够健全,支出绩效有待提升;债务转贷额度快速增长,地方债务风险不容忽视;预决算差距较大,预算刚性约束不够;财政人员流失严重,乡镇财政队伍建设危机凸显;人大在线监督“大平台”联网建设滞后等等。对上述问题,我们将认真分析研究,采取有效措施,逐步加以改进。

以上2015年财政决算情况,已经上报省市财政审核,现报区人大常委会,请予审查。

 

 

 

附件:1. 2015年度昭化区一般公共预算收入决算表

2. 2015年度昭化区一般公共预算支出决算表

3.2015年度昭化区一般公共预算收支平衡表

4.2015年度昭化区三公经费决算表

5.2015年度昭化区政府性基金收支决算表

6.2015年度昭化区政府性基金收支平衡表

7.2015年度昭化区国有资本经营收支决算表

8.2015年度昭化区国有资本经营收支平衡表

9.2015年度昭化区社会保险基金收支情况表

10.2015年度昭化区地方政府债务余额情况表