广元市昭化区纪委（监察局）
关于2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区纪委实际，编制了广元市昭化区纪委（监察局）2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区纪委（监察局）共有编制28人，其中：行政编制22人，其他事业编制4人，工勤编制2人。2017年预算实有在职编制内人员23人，比去年减少1人，其中：行政人员19人，其他事业管理人员2人，工勤人员2人，均为财政全额供养人员。全局退休3人，系行政人员。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2017年部门综合预算收入预算485.34万元，较2016年部门综合预算收入430.5万元增加54.83万元，增长12.74%。
（二）部门综合预算支出情况
2017年部门综合预算支出485.34万元，较2016年部门综合预算支出430.5万元增加54.83万元，增长12.74%。其中：人员经费支出 268.32万元，较2016年241.3万元增加27.02万元，增长11.2%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员调标增加部分纳入预算；二是2017年目标考核奖增加。公用经费支出217.03万元，较2016年189.2万元增加27.83万元，增长14.71%。增长的主要原因是区委巡察办（设在区纪委）公用经费增加。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2017年部门综合预算收入485.34万元，部门综合预算支出485.34万元，收支品迭后持平。