广元市昭化区卫子镇2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合卫子镇实际，编制了广元市昭化区卫子镇2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
卫子镇共有编制27人，其中：行政编制13人，其他事业编制12人，工勤编制2人。2016年预算实有人员26人（林业站2人，畜牧站5人），较去年26人增加了1人，其中：行政人员13人，其他事业人员14人。本单位退休16人，其中：行政人员10人，事业人员6人。其他人员共8人，其中：三支一扶1人，遗嘱人员4人，交管办2人，临时炊事员1人。按财政供给率分，均为财政全额供给。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
卫子镇2016年部门综合预算收入502.81万元，较2015年部门综合预算收入441.3万元增加61.51万元，增长14%。
（二）部门综合预算支出情况
卫子镇2016年部门综合预算支出502.81万元，较2015年部门综合预算支出441.3万元增加61.51万元，增长14%。其中：人员经费支出499.65万元，较2015年333.48万元增加166.17万元，增长50%。增长的主要原因：一是工资改革调标；二是公务员和事业人员的养老保险、职业年金纳入预算；三是2015年目标考核奖增加。公用经费支出86.77万元，较2015年63.52万元增加了23.25万元，增长36.6%。增长的主要原因：一是村社办公经费提标；二是贫困村第一书记的工作补贴及其工作经费纳入预算。项目支出53.17万元，较2015年333.48万元增加166.17万元，增长50%。增长的主要原因：农村公共运行维护预算40万元，文化免费开放经费支出4.3万元，路灯维修3万元，垃圾场清理5万元，村道建设0.87万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
卫子镇2016年部门综合预算收入502.81万元，部门综合预算支出502.81万元，收支品迭后持平。