广元市昭化区体育局 2017年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
区体育局共有编制6人，其中：行政编制2人，其他事业编制4人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区体育局2017年部门综合预算收入149.74万元，较2016年部门综合预算收入245.77万元减少96.03万元，减少39.07%。
（二）部门综合预算支出情况
区体育局2017年部门综合预算支出149.74万元，较2016年部门综合预算支出245.77万元减少96.03万元，减少39.07%。
其中：人员经费支出53.74万元，较2016年49.59万元增加4.15万元，增长8.4%。增长的主要原因：一是事业人员调资增加部分纳入预算；二是2016年目标考核奖增加。公用经费支出6万元，较2016持平。项目经费支出90万元，较2016年190.18万元增加100.18万元，减少52.67%。减少的主要原因是体育场馆免费开放经费、公共文化服务体系建设资金等减少。“三公经费”与去年一致，没有增长。
2018年备战省运动会项目预算资金为15万元；2019年射箭乡环湖公路自行车比赛项目预算资金为20万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区体育局2017年部门综合预算收入149.74万元，部门综合预算支出149.74万元，收支迭后持平。