根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区环境卫生管理所，编制了广元市昭化区环境卫生管理所2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区环卫所共有编制18人，均为事业编制。2017年预算实有在职编制内人员 16 人，均为财政全额供给。环卫所离退休人员8 人，均为其他事业人员。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区环卫所2017年部门综合预算收入387.09万元，较2016年部门综合预算收入368.8万元，增加18.29万元，增长4.9%。
（二）部门综合预算支出情况
区环卫所2017年部门综合预算支出387.09万元，较2016年部门综合预算支出368.8万元增加18.29万元，增长4.9%。其中：人员经费支出160万元，较2016年129万元增加31万元，增长24%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员调资增加部分纳入预算；二是2016年退休人员及在职人员目标考核奖增加；三是公务员和事业人员工伤保险以及公务员和事业人员的养老保险、职业年金纳入预算,缴费基数增加。公用经费支出226.64万元，较2016年239.8万元减少13.16万元，降低5.49%。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区环卫所2017年部门综合预算收入387.09万元，部门综合预算支出387.09万元，收支品迭后持平。