广元市昭化区朝阳乡人民政府
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合昭化镇实际，编制了广元市昭化区朝阳乡2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
朝阳乡共有编制23人，其中：行政编制9人，其他事业编制12人,工勤编制2人。2017年预算实有在职人员23人，较2016年的减少1人，其中：公务员9人，其他事业人员14人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休6人，其中：公务员2人，事业人员3人。其他人员共1人，其中：三支一扶2人，其他人员2人，交通协管员2人，临时炊事人员1人。
朝阳乡固定资产总额：2299526.42元。
主要职能职责如下：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。
（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
朝阳乡2017年部门综合预算收入507.33万元，较2016年部门综合预算收入448.83万元增加58.5万元，增长13.03%。
（二）部门综合预算支出情况
朝阳乡2017年部门综合预算支出507.33万元，较2016年部门综合预算支出448.83万元增加58.5万元，增长13.03%。其中：人员经费支出349.61万元，较2016年340.33万元增加9.28万元，增长0.03%。增加的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资增加；二是2016年目标考核奖增加；三是增加了部分人员的公务用车补贴。公用经费支出101.72万元，较2016年76.86万元增加24.86万元，增长24.44%。增长的主要原因是人员的经费和扶贫工作经费的增加。项目支出56万元，较2016年31.64万元增加24.36万元，增长43.5%。增长的主要原因烤烟发展经费的增加。
(三)“三公经费”
财政拨款安排“三公”经费预算4.99万元。较2016年预算下降0.2 %；主要是公务用车减少和接待费用的降低。2017年未预算政府采购经费。
（四）部门综合预算收支平衡情况
朝阳乡2017年部门综合预算收入507.33万元，部门综合预算支出507.33万元，收支品迭后持平。