广元市昭化区亭子湖景区管理局
2017年部门预算情况说明
一、基本情况
昭化区亭子湖景区管理局是广元市昭化区人民政府直属事业单位，内设机构3个，分别是办公室、规划管理股和旅游开发股。核定事业编制6名，设局长1名，副局长1名，股级职数3名。2016年末固定资产总额14.17万元。
主要职能职责如下：
（一）受区政府委托，对亭子湖景区（以下简称景区）行使综合管理职能。对景区内水面、旅游景点、道路、码头、建设用地、自然生态环境保护和开发等实行统一规划、统一协调、统一管理和统一开发营销。
（二）组织编制景区总体发展规划和详细规划并负责组织实施，按照规划审核景区内新建、扩建和改建项目，对建设活动进行监督检查。
（三）协调有关部门落实景区内的道路交通、水利水文基础设施和公共设施的建设及管理、维护。
（四）负责景区内的旅游发展规划、项目建设、景区推介、保护管理及招商引资。
（五）配合有关部门开展景区内矿产资源的开发、利用及航务航道、水产渔政管理工作。
（六）拟订景区生态环境保护规划和措施并组织实施；负责管辖范围内环境影响评价报告的审核工作；承担管辖范围内野生动植物保护，负责落实水体保护及水质监测等工作。
（七）配合有关部门做好景区内的安全监管、应急和突发事件处置。
（八）协调有关部门开展景区联合执法。
（九）承担区委、区政府交办的其它工作。
二、预算情况说明
昭化区亭子湖景区管理局2017年部门预算收入总数52.45万元，较2016年部门预算收入总数42.41万元增长23.6%；2017年部门预算支出总数52.45万元，较2016年部门预算支出总数 42.41万元增长23.6％。预算增加原因：一是人员增加1名。二是2017年预算了项目招商工作经费2.5万元。
2017年部门基本支出预算52.45万元，其中：人员支出35.95万元，公用支出14万元。部门专项项目预算支出2.5万元。
财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中：公务接待费预算0.8万元，与 2016年预算保持平衡，主要原因是2017年项目建设和招商的公务接待将增加。公务用车运行维护费预算1.2万元，较2016年预算上升20%，主要原因：今年按照市政府规范亭子生态渔业发展秩序要求，将全面取缔亭子湖内的渔船、“三无”船只，加大生态渔业项目建设，同时开展亭子湖勘界等工作，公务用车费用将大幅增加。