广元市昭化区明觉镇
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合明觉镇实际，编制了广元市昭化区明觉镇2017年部门综合预算，现将2017年预算编制情况说明如下：
一、单位基本情况
明觉镇共有编制26人，其中：行政编制12人，事业编制13人,工勤编制1人。2017年预算实有在职编制内人员26人，较去年23人增加3人，其中：公务员12人，其他事业人员13人，工勤人员1人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休9人，其中：公务员4人，事业人员5人。其他人员共8人，其中：遗属人员5人，临时炊员1名，交通协管员2人。
主要职责职能如下：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
明觉镇2017年部门综合预算收入541.43万元，较2016年部门综合预算收入443.72万元增加97.71万元，增长22.02%。
（二）部门综合预算支出情况
明觉镇2017年部门综合预算支出541.43万元，较2016年部门综合预算支出443.72万元增加97.71万元，增长22.02%。其中:人员经费支出388.85万元，较2016年316.09万元增加72.76万元，增长23.02%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员公考调入3人及人员普调工资标准提高；二是2016年目标考核奖增加；三是公务员交通补贴项目的增加。公用经费支出112.58万元，较2016年87.07万元增加25.51万元，增长29.29%。增长的主要原因：一是增加了扶贫工作专项经费；二是我镇日常公用经费标准提高；三是部分转移支付并入了公用经费。项目支出40万元，较2016年40.55万元减少了0.55万元，减少1.35%。减少的主要原因是部分转移支付并入了基本支出的公用经费。
明觉镇固定资产总额为312.4万元。2017年固定资产需求及采购严格按照政府采购法执行办理。
财政拨款安排“三公”经费预算7.9万元。其中：没有预算因公出国（境）经费，2016年也没有预算和支出；公务接待费预算7.9万元，较2016年预算8万元下降 1 %,主要用于公务接待，接待费用、接待标准和接待批次都要有所下降；因我单位没有公务用车，故2017年没有预算公务用车运行维护费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
明觉镇2017年部门综合预算收入541.43万元，部门综合预算支出541.43万元，收支品迭后持平。