广元市昭化区交通运输局
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区交通运输局实际，编制了广元市昭化区交通运输局2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区交通运输局共有编制26人，其中：行政编制11人，其他事业编制15人。2017年预算实有在职编制内人员26人，较去年31人减少5人，其中：公务员1人，事业人员4人。按财政供给率分，均为财政全额供给。全局退休人员共4人，均为行政人员。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区交通运输局2017年部门综合预算收入461.57万元，较2016年部门综合预算收入360.53万元增加101.04万元,增长28.03%。
（二）部门综合预算支出情况
区交通运输局2017年部门综合预算支出461.57万元，较2016年部门综合预算支出360.53万元增加101.04万元，增长28.03%。其中：人员经费支出281.04万元，较2016年283.13万元减少2.09万元，减少0.74%。减少的主要原因:一是财政供养人员减少；二是公务员和事业人员调资增加部分纳入预算；三是2016年度目标考核奖增加。公用经费支出180.53万元，较2016年31万元增加149.53万元，增长482.35%。增长的主要原因是市重点项目工作经费、区重点项目工作经费、2017年脱贫攻坚财政扶贫工作经费纳入预算。
三公经费公务接待费预算14万元较2016年15万元减少1万元；因公出国出境费用预算0万元；公务用车购置及运行费预算0万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2017年部门综合预算收入461.57万元，部门综合预算支出461.57万元，收支品迭后持平。
附件：预算表
2017年3月15日