根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合卫子镇实际，编制了广元市昭化区卫子镇2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
卫子镇共有编制27人，其中：行政编制10人，其他事业编制15人，工勤编制2人。2017年预算实有人员27人（林业站2人，畜牧站6人），较去人员无增减。其中：行政人员10人，其他事业人员17人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休19人，其中：行政人员13人，事业人员6人。其他人员共9人，其中：三支一扶2人，遗嘱人员4人，交管办2人，临时炊事员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
卫子镇2017年部门综合预算收入576.23万元，较2016年部门综合预算收入502.81万元增加73.42万元，增长14.6%。
（二）部门综合预算支出情况
卫子镇2017年部门综合预算支出576.23万元，较2016年部门综合预算支出502.81万元增加73.42万元，增长14.6%。其中：人员经费支出424.26万元，较2016年335.46万元增加88.8万元，增长26.47%。增长的主要原因：一是工资改革调标；二是2016年目标考核奖增加。公用经费支出111.97万元，较2016年74.42万元增加了37.55万元，增长50.46%。增长的主要原因：一是公务员公务交通补贴纳入预算；二是贫困村脱贫工作经费纳入预算；三是税费改革留存乡镇道路建设资金、路灯维护费和垃圾清运资金纳入公用经费。项目支出40万元，较2016年48.87万元减少8.87万元，减少18.15%。减少的主要原因是：税费改革留存乡镇道路建设资金、路灯经费和垃圾场清理费未列入项目支出。
财政拨款安排“三公”经费预算8万元。其中：无公出国（境）经费预算，公务接待费预算8万元，主要原因是大型活动接待费、乡镇交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。无公务用车运行维护费预算。
（三）部门综合预算收支平衡情况
卫子镇2017年部门综合预算收入576.23万元，部门综合预算支出576.23万元，收支品迭后持平。
广元市昭化区卫子镇人民政府
2017年3月20日