广元市昭化区水务局2015年
决算公开编制说明
一、单位情况
1、主要职能:区水务局是区政府的水行政主管部门，负责全区水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全区防汛防旱;水域及其岸线、水利设施、河道和河口滩地的管理和保护,综合治理和开发利用; 水行政监察和水行政执法;水利基本建设;供水、排水和再生水利用等涉水事务的综合管理部门，并承办区委、区政府交办的其它事项。
2、当年取得的主要事业成效：本年实现非税收入95.63万元,其中:水资源费8.37万元,河道砂石资源管理费35.51万元,水土保持设施补偿费37.82万元,其他水利行政收费9.93万元。一般罚没收入4万元。本年财政安排专项资金7808.66万元，其中置换债券1750.74万元，公共财政资金5830.92万元（其中含585.92万元基本建设资金），基金227万元。本年完成专项资金支出1399.13万元。
二、人员概况
我局是财政补助事业单位,全局实有编制123人，实有在编在岗职工118人,其中:公务员9人,担任事业单位领导干部且过渡为公务员的1人,参公管理人员5人,行政工勤人员1人,事业人员102人。财政全额供给118人。财政全额供给退休人员37人,遗属补助10人。
三、2015年收支决算总体情况
本年财政共安排资金8850.28万元，其中：公共预算资金7037.47万元（其中含585.92万元基本建设资金），预算外资金17.07万元，基金45万元，置换债券1750.74万元。财政资金包括行政运行费1223.62万元，水土保持资金1077万元,抗旱资金780万元,农田水利资金2154.92万元,其他水利支出188万元，山洪灾害防治专款1377万元，农业技术推广资金3万元，农村安全饮水资金72万元，中小河流域治理资金179万元；基金包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出45万元。
本年支出2622.74万元，其中：行政运行费1223.62万元，专项资金1399.12万元。
四、财政拨款支出决算情况
本年支出公共财政预算资金7385.98万元,其中：支历欠款4763.24万元，支2015年专项资金1219.68万元，支2015年行政运行费1223.62万元。其中：本年行政运行经费支出1223.62,预算外行政费支出12.33万元，农业组织化与产业化经营支出34.75万元, 农业资源保护和利用支出13万元, 石油价格补贴支出0.35万元,农业技术推广支出3万,水土保持支出650.11万元,防汛支出227.07万元,抗旱支出59.34万元,小农水支出4106.93万元,水资源费安排的支出5万元, 农村人畜饮水支出145.58万元,五小水利支出37.94万元，水利工程建设支出51.39万元，其他水利支出311.58万元。大中型水库库区基金支出36.8万元，重大水利工程建设基金支出382.57万元，基础设施建设和经济发展基金84.62万元，行政经费比上年增加216.54万,增幅21%。主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款“三公经费”情况
1、“三公”经费支出情况：2015年公务接待费9万元,2014年27.56万元,比上年下降18.56万元,降幅67%。2015年公务车运行费27.75万元,2014年43.85万元,比上年减少16.1万元,减少36%。主要原因是,我局加强了内部管控制度，大大节约了工作运行成本。2014年、2015年我局均无出国考察学习费。
2、会议费支出情况：2015年无会议费发生，比2014年1.29万元下降1.29万元,降幅100%。